根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2023年4月17日至6月21日，黨組第二巡視組對中國郵政儲蓄銀行大連分行黨委（簡(jiǎn)稱(chēng)“大連分行黨委”）進(jìn)行了常規巡視。8月1日，黨組巡視組向大連分行黨委反饋了巡視意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認真整改，根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規定，現將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
?。ㄒ唬﹫猿稚罨J識抓整改
集團公司黨組巡視是對大連分行黨委的一次政治體檢，為大連分行黨委班子進(jìn)一步加強黨性鍛煉、檢驗工作成效、加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要契機，集團公司黨組巡視反饋問(wèn)題，大連分行黨委誠懇接受、照單全收，分行黨委始終堅持從講政治的高度認識這次巡視整改，深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )習近平總書(shū)記關(guān)于巡視整改工作的重要論述，針對反饋問(wèn)題逐一制定整改措施，不斷完善整改機制，以巡視整改新成效推動(dòng)大連分行高質(zhì)量發(fā)展。
?。ǘ﹫詻Q扛起整改主體責任
大連分行黨委堅持問(wèn)題導向，在集中整改期內建立黨委班子成員“巡視整改周例會(huì )”、黨委會(huì )/巡視整改領(lǐng)導小組“雙周”整改工作機制，制定整改方案和“三項清單”，實(shí)行銷(xiāo)號管理，充分運用巡視整改“協(xié)商會(huì )審”，共召開(kāi)8次黨委會(huì )、3次黨委理論中心組學(xué)習、9次巡視整改工作領(lǐng)導小組會(huì )，組織會(huì )審會(huì )/碰頭會(huì )5次，集中精力研究推動(dòng)巡視整改任務(wù)。
?。ㄈh委書(shū)記切實(shí)履行整改第一責任人責任
大連分行黨委書(shū)記以身作則，提出整改工作要“不等不拖”，在巡視組進(jìn)駐期間，結合學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育檢視整改工作部署，啟動(dòng)“即知即改”工作，針對巡視自查發(fā)現的5個(gè)方面，15個(gè)具體問(wèn)題，明確整改任務(wù)22個(gè)，細化整改舉措44項，將整改責任立在前，整改任務(wù)改在前。整改工作中，堅持“四個(gè)親自”，帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題2個(gè)，聽(tīng)取整改監督情況匯報，督促班子成員做好分管領(lǐng)域的巡視整改任務(wù)，支持分行紀委加強巡視整改日常監督。
?。ㄋ模╊I(lǐng)導班子成員認真落實(shí)“一崗雙責”
分行黨委班子成員嚴格落實(shí)“一崗雙責”，從嚴、從緊、從實(shí)落實(shí)分管領(lǐng)域內的巡視整改任務(wù)，堅持每周召開(kāi)分管部門(mén)條線(xiàn)巡視整改周例會(huì )，累計召開(kāi)整改周例會(huì )48次，聽(tīng)取整改工作進(jìn)度，對重點(diǎn)整改事項，明確整改時(shí)限及責任人，對重要整改任務(wù)親自督辦，集中整改期間，累計下發(fā)相關(guān)工作文件13份，切實(shí)將巡視整改任務(wù)與分管業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)。
?。ㄎ澹訉訅簩?shí)責任，強化督促落實(shí)
分行紀委切實(shí)發(fā)揮整改監督職責，以“監督常在”確保整改質(zhì)效，制定《中國郵政儲蓄銀行大連分行黨委關(guān)于2023年集團公司黨組第一批巡視反饋意見(jiàn)整改監督方案》，紀委書(shū)記或紀委辦公室主任全程參加巡視整改黨委會(huì )議、巡視整改工作領(lǐng)導小組會(huì )議；牽頭組織問(wèn)責意見(jiàn)審核會(huì )議，提出調整完善意見(jiàn)8條；會(huì )同黨委組織部組成聯(lián)合檢查工作組進(jìn)行專(zhuān)項檢查，反饋涉及7個(gè)主責部門(mén)5個(gè)方面的整改建議，通過(guò)日常監督與專(zhuān)項檢查相結合的監督方式有效促進(jìn)巡視整改措施落實(shí)。
二、已完成的整改事項
大連分行黨委針對巡視反饋的39個(gè)具體問(wèn)題，28個(gè)問(wèn)題已解決，11個(gè)問(wèn)題尚未解決，問(wèn)題解決率72%。制定126項整改措施，112項措施已完成，12項完成階段性目標且持續推進(jìn)，2項措施尚未完成，措施完成率98%。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的二十大精神有差距，落實(shí)黨中央決策部署不到位”方面的整改情況
1.理論武裝學(xué)習方面
分行黨委進(jìn)一步規范黨委理論中心組學(xué)習機制，會(huì )前制定方案并下發(fā)學(xué)習材料，會(huì )上集中學(xué)習不超過(guò)10項，學(xué)習時(shí)長(cháng)不短于2小時(shí)；進(jìn)一步規范分行青年理論學(xué)習小組工作；對23個(gè)黨支部存在理論學(xué)習材料一次性學(xué)習過(guò)多問(wèn)題進(jìn)行通報；組織開(kāi)展黨支部書(shū)記、黨務(wù)干部專(zhuān)題培訓，舉辦分行青年黨員領(lǐng)導干部“傳承紅色精神，推動(dòng)分行高質(zhì)量發(fā)展”培訓班；結合主題教育理論學(xué)習，安排對10家支行黨支部開(kāi)展了理論學(xué)習巡聽(tīng)并現場(chǎng)點(diǎn)評，加強督導，推進(jìn)理論學(xué)習制度化、規范化，提升學(xué)習質(zhì)效。
2.落實(shí)意識形態(tài)工作責任制方面
第一時(shí)間調整分行意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組，規范管理，建立常態(tài)化推進(jìn)各領(lǐng)導小組及辦公室運行機制；第一時(shí)間組織對相關(guān)材料進(jìn)行清理，先后3次組織開(kāi)展全面深入排查，將排查載體擴展到移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)等外接存儲設備；嚴格落實(shí)余毒排查清理工作機制，轉發(fā)違紀違法負面人員清單105次，壓緊壓實(shí)意識形態(tài)工作責任制。
3.推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展方面
績(jì)效考核方面，加大2023年一級支行營(yíng)業(yè)收入、成本收入比等指標的加分力度，并增加“中間業(yè)務(wù)增收創(chuàng )效”指標；中間業(yè)務(wù)方面，按季度下發(fā)中間業(yè)務(wù)收入完成情況通報，召開(kāi)中間業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)導小組會(huì )議，下發(fā)分行營(yíng)收增長(cháng)“攻堅戰”財務(wù)支持政策；成本管控方面，成立分行成本管控領(lǐng)導小組，下發(fā)分行成本管控工作的指導意見(jiàn)，并在分行經(jīng)營(yíng)分析會(huì )上通報各單位成本費用使用情況；利差管理方面，分條線(xiàn)制定利率管控方案，按月對利率情況進(jìn)行專(zhuān)題通報，大力發(fā)展高收益信貸產(chǎn)品。
4.服務(wù)鄉村振興戰略方面
下發(fā)大連分行落實(shí)2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作意見(jiàn)，制定跟蹤臺賬，每月對臺賬進(jìn)展情況督辦通報；增配三農條線(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)理1人。截至11月末，涉農貸款完成年度目標的146%，信用村“752”普遍授信工作完成年度目標。
5.服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟方面
提高民營(yíng)及制造業(yè)貸款指標基本分，加大考核權重；形成《重點(diǎn)跟進(jìn)客戶(hù)清單》，指定專(zhuān)人對接。持續做好重點(diǎn)項目提款落實(shí)，推進(jìn)新增實(shí)體貸款占比穩步提升，制造業(yè)中長(cháng)期貸款同比實(shí)現正增長(cháng)。
?。ǘ╆P(guān)于“貫徹落實(shí)全面從嚴治黨戰略部署不深入，‘兩個(gè)責任’落而不實(shí)”方面的整改情況
6.監督責任方面
2023年以來(lái)，持續規范黨紀案件查辦工作，嚴格履行審批手續，建立AB角復核機制；開(kāi)展“追責問(wèn)責偏輕偏軟”同類(lèi)問(wèn)題自查，形成排查報告，針對違規責任人開(kāi)展問(wèn)責，分兩次組織學(xué)習運管條線(xiàn)員工違規問(wèn)責有關(guān)制度；組織開(kāi)展黨風(fēng)廉政警示教育月系列活動(dòng)，召開(kāi)全行警示教育大會(huì )，通報典型案例，組織三批次黨員領(lǐng)導干部及關(guān)鍵崗位人員參觀(guān)大連市反腐倡廉警示教育基地；對2020年以來(lái)查辦的黨紀案件進(jìn)行全面梳理，未發(fā)現應通報未通報的情況；持續加強巡察監督工作，在巡察中單獨形成領(lǐng)導干部情況報告；用好分行紀委書(shū)記“清講”接待日和“清聽(tīng)”專(zhuān)用電子信箱，截至目前未從該渠道收到問(wèn)題線(xiàn)索。
?。ㄈ╆P(guān)于“落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)不到位，基層組織建設存在薄弱環(huán)節”方面的整改情況
7.基層黨建工作方面
在機關(guān)符合條件的3個(gè)黨支部設立支委；組織各黨支部開(kāi)展同類(lèi)問(wèn)題自查，建立“周反饋”機制；嚴格落實(shí)黨員發(fā)展工作要求，逐一審議表決；推選2名機關(guān)黨支部書(shū)記參加“2023年基層黨支部書(shū)記創(chuàng )新支部黨建工作專(zhuān)題培訓示范班”，開(kāi)展“三會(huì )一課”、基礎黨務(wù)工作及中郵先鋒使用培訓；截至11月30日，發(fā)送換屆提醒函11個(gè)，提示批復6個(gè)黨支部開(kāi)展委員增補工作；制定下發(fā)《大連分行基層黨支部工作指引（試行）》，開(kāi)展分行第三批黨支部示范點(diǎn)、黨員先鋒崗達標創(chuàng )建工作。
?。ㄋ模╆P(guān)于“深化巡視和審計整改不嚴不實(shí)，整改成效打折扣”方面的整改情況
8.審計整改方面
下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好公司“1+N”巡察整改工作的通知》，加強工作方案解讀指導；下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確內部審計發(fā)現問(wèn)題整改問(wèn)責有關(guān)工作的通知》，細化工作責任機制；就巡視提出問(wèn)題及相關(guān)審計問(wèn)題進(jìn)行補充問(wèn)責，組織對2022年內部評級體系管理審計問(wèn)題整改問(wèn)責情況開(kāi)展深入排查。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“推進(jìn)落實(shí)集團戰略不到位，轉型發(fā)展有欠缺”方面的整改情況
9.落實(shí)協(xié)同戰略方面
2023年以來(lái)，參加省級協(xié)同發(fā)展委員會(huì )3次，參加遼寧省郵政企業(yè)三季度板塊協(xié)同會(huì )議暨鄉村振興工作會(huì )議，與大連市郵政公司制定下發(fā)《大連郵政板塊協(xié)同工作推進(jìn)實(shí)施方案》；理順?lè )中袇f(xié)同機制，完成各一級支行協(xié)同工作機制的規范，召開(kāi)上下半年協(xié)同工作領(lǐng)導小組會(huì )議，將一級支行協(xié)同會(huì )議機制納入盡職檢查要點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核中；截至2023年11月末，累計下發(fā)一級支行項目進(jìn)展情況通報7次，編發(fā)分行協(xié)同簡(jiǎn)報10篇，郵銀協(xié)同5203戶(hù)，年度目標完成率達到245.19%。
三、對長(cháng)期整改事項采取主要措施和取得的階段性成效
截至11月末，計劃集中整改期后完成或長(cháng)期整改的主要問(wèn)題有7個(gè)，具體整改事項如下。
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1.防范化解金融風(fēng)險方面
針對一手房項目，在準入時(shí)全部提供放款賬戶(hù)為監管戶(hù)的相關(guān)材料，實(shí)時(shí)監督項目建設情況；堅持每半年向分行風(fēng)委會(huì )專(zhuān)題匯報停供斷貸項目情況，每半月對一手房停供斷貸項目進(jìn)行跟蹤督辦；建立貸后停工停貸項目臺賬，截至2023年11月30日，未出現新增客戶(hù)投訴無(wú)相關(guān)輿情風(fēng)險。
?。ǘ╆P(guān)于“貫徹落實(shí)全面從嚴治黨戰略部署不深入，‘兩個(gè)責任’落而不實(shí)”方面的整改情況
2.落實(shí)主體責任方面
制定印發(fā)《中國郵政儲蓄銀行大連分行各級黨組織2023年度落實(shí)全面從嚴治黨主體責任清單》《中國郵政儲蓄銀行大連分行各級黨組織班子成員2023年度“一崗雙責”黨建工作責任清單》，推動(dòng)落實(shí)全面從嚴治黨主體責任清單、支部班子成員“一崗雙責”履職清單，開(kāi)展年度黨組織書(shū)記抓黨建工作述職考核。
3.糾治形式主義問(wèn)題方面
針對分行2023年上半年公文辦理情況進(jìn)行通報，開(kāi)展三季度公文處理情況檢查并通報。截至2023年11月末，已完成44家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全用電監測系統建設工作，將安全用電建設和使用等作為部門(mén)重點(diǎn)工作落實(shí)專(zhuān)人負責，納入月度安全頻次檢查內容；印發(fā)大連分行用電安全保障應急預案，成立用電安全領(lǐng)導小組，開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)安全用電建設情況檢查，防患于未“燃”。
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4.人才隊伍建設方面
印發(fā)大連分行“領(lǐng)航工程”中級管理和基層管理人才庫建設實(shí)施方案（2023年版），開(kāi)展第二輪“領(lǐng)航工程”人才庫建設工作。截至2023年11月末，完成81人中級副職人才庫面談，87人基層人才庫筆試。印發(fā)個(gè)人金融、公司金融、風(fēng)險管理和信息科技4個(gè)條線(xiàn)骨干人才辦法和信息科技條線(xiàn)青年人才管理辦法，完成風(fēng)險管理、信息科技、公司金融和個(gè)人金融4個(gè)條線(xiàn)骨干人才聘任工作。結合組織架構“扁平化”改革要求，分步組織開(kāi)展分行部分專(zhuān)業(yè)類(lèi)崗位公開(kāi)競爭上崗工作，為三農金融事業(yè)部和普惠金融事業(yè)部貸后集約化配備人員；對各支行銷(xiāo)售人員占比逐一核算，指導支行優(yōu)化人員結構。
?。ㄋ模╆P(guān)于“深化巡視和審計整改不嚴不實(shí)，整改成效打折扣”方面的整改情況
5.上一輪巡視整改方面
梳理形成《重點(diǎn)跟進(jìn)客戶(hù)清單》，安排專(zhuān)人跟進(jìn)加強過(guò)程管理，分行2023年已準入海參、水產(chǎn)品、肉雞、櫻桃等特色行業(yè)模式產(chǎn)業(yè)貸，在《2023年三季度零售信貸業(yè)務(wù)“奮發(fā)兔強”競賽方案》中設置產(chǎn)業(yè)貸支行獎勵和業(yè)務(wù)支撐獎勵，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)貸業(yè)務(wù)發(fā)展。按月開(kāi)展郵銀交流，每月通報一級支行項目進(jìn)展及編發(fā)分行協(xié)同簡(jiǎn)報。持續開(kāi)展信用卡協(xié)同督導工作，截至11月30日，郵銀協(xié)同年度信用卡目標完成率達到245.19%；社?？蛻?hù)AUM增幅為4.77%，郵銀協(xié)同整村授信工作完成年度計劃目標。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“推進(jìn)落實(shí)集團戰略不到位，轉型發(fā)展有欠缺”方面的整改情況
6.推動(dòng)公司業(yè)務(wù)能力提升方面
每日通報存款余額，推進(jìn)“奮發(fā)兔強”和“決戰旺季”等競賽活動(dòng)。截至11月末，公司存款月均余額完成計劃指標133.21%；公司存款年日均余額完成計劃指標185.22%。公司貸款投放同比增長(cháng)180%。下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好公司“1+N”巡察整改工作的通知》，客戶(hù)走訪(fǎng)覆蓋率達到91.1%，完成恒力等重點(diǎn)服務(wù)團組組建，實(shí)現智慧校園、公貸線(xiàn)上支用打卡計劃新突破。制定《公司客戶(hù)經(jīng)理和服務(wù)團組“1+N+X”績(jì)效考核方案》，配備專(zhuān)職客戶(hù)經(jīng)理，鼓勵“一專(zhuān)多能”，推進(jìn)分支行“直營(yíng)團隊”作業(yè)模式建設，開(kāi)展客戶(hù)經(jīng)理輪訓，提升工作能力。截至2023年11月末，分行公司金融從業(yè)人員CFC持證率達到34.38%。
7.財富轉型方面
加速推進(jìn)分行財富轉型工作，印發(fā)《大連分行財富管理三年行動(dòng)方案》，啟動(dòng)“個(gè)人金融條線(xiàn)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升項目”和“雛鷹計劃2023”行動(dòng)，建立財富管理例會(huì )機制，每周通報理財經(jīng)理在CRM系統呈現的業(yè)績(jì)與客戶(hù)管理情況；增配鼎?？蛻?hù)非金融服務(wù)權益，完成2家支行的財富中心建設工作。組織開(kāi)展VIP客戶(hù)“兩提活動(dòng)”、印發(fā)《大連分行個(gè)人客戶(hù)分層分級經(jīng)營(yíng)指引》和《關(guān)于開(kāi)展VIP客戶(hù)“兩提活動(dòng)的通知》，每月通報并指導支行在基礎、核心、重點(diǎn)客戶(hù)方面提升數據。截至2023年11月末，分行個(gè)人有效戶(hù)新增實(shí)現扭負為正，較年初增長(cháng)2820戶(hù)，富嘉客戶(hù)較去年增長(cháng)340戶(hù)，鼎?？蛻?hù)較去年增長(cháng)8戶(hù)。
四、下一步整改工作安排
大連分行黨委將持續完善整改長(cháng)效機制，切實(shí)把整改成果轉化為推動(dòng)分行高質(zhì)量發(fā)展的新舉措，新成效。
一是持續深化整改，壓實(shí)整改責任。大連分行黨委將深入學(xué)習貫徹中央金融工作會(huì )議精神、《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新時(shí)代東北全面振興取得新突破若干政策措施的意見(jiàn)》，嚴格執行巡視整改“季度例會(huì )”“重要事項隨時(shí)研究”工作機制，跟進(jìn)學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記重要講話(huà)和重要指示精神，堅決貫徹黨中央決策部署，把黨領(lǐng)導金融工作的政治優(yōu)勢和制度優(yōu)勢轉化為經(jīng)營(yíng)發(fā)展優(yōu)勢和治理效能。
二是突出監督指導，強化日常監督。分行紀檢機構和組織部門(mén)將切實(shí)履行巡視整改的日常監督責任，將整改工作情況納入日常監督內容，繼續加強日常監督力度，督促相關(guān)責任部門(mén)完善長(cháng)效機制、防止問(wèn)題反彈，對于監督過(guò)程中發(fā)現的整改搞形式、走過(guò)場(chǎng)等問(wèn)題，嚴肅問(wèn)責，并納入黨組織書(shū)記抓黨建工作述職評議考核工作中，切實(shí)提升整改成效。
三是強化成果運用，推動(dòng)形成整改長(cháng)效機制。大連分行黨委將堅持系統思維，既注重“當下改”，更注重“長(cháng)久立”，補齊短板、堵塞漏洞、夯實(shí)基礎。堅決貫徹落實(shí)集團公司黨組關(guān)于加強巡視整改和成果運用實(shí)施辦法，嚴格對照巡視整改的“四個(gè)標準”，統籌解決“點(diǎn)上的問(wèn)題、面上的問(wèn)題、制度的問(wèn)題、深化的問(wèn)題”，深化巡視成果綜合運用。
歡迎對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0411-84376605；電子郵箱：[email protected]。