根據中國郵政集團有限公司黨組部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第八巡視組對浙江省分公司黨委進(jìn)行了“規范外包管理，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”專(zhuān)項巡視。2022年9月28日，黨組巡視組向浙江省分公司黨委反饋了巡視意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認真整改，根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規定，現將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
?。ㄒ唬┱J真履行黨委主體責任。省分公司黨委切實(shí)擔負起主體責任，定期召開(kāi)黨委會(huì )研究本單位的整改情況，緊盯任務(wù)落實(shí)和整改成效。高質(zhì)量召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì )，制定整改方案，細化整改措施。召開(kāi)全省巡視整改推進(jìn)會(huì )，推動(dòng)解決難點(diǎn)、堵點(diǎn)和痛點(diǎn)問(wèn)題。
?。ǘ壕o壓實(shí)各方整改責任。黨委書(shū)記擔當巡視整改第一責任人，掛帥出征，親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調、親自督辦。班子成員在各自分管領(lǐng)域履行好“一崗雙責”，主動(dòng)認領(lǐng)7個(gè)方面36個(gè)具體問(wèn)題，做到“三個(gè)擺進(jìn)去”，形成了各司其職、各負其責、共同推進(jìn)巡視整改工作的良好氛圍。紀委辦公室和組織部門(mén)履行整改監督責任，將督辦巡視整改納入紀委書(shū)記監督談話(huà)內容，對巡視整改的問(wèn)責工作開(kāi)展專(zhuān)項檢查。梳理出10個(gè)需要問(wèn)責的問(wèn)題，向相關(guān)單位發(fā)函督辦，督促落實(shí)追責。
二、已完成的整改事項
巡視反饋的36個(gè)具體問(wèn)題，26個(gè)問(wèn)題已解決，問(wèn)題解決率72%。問(wèn)責30人次，清退收繳款物20.9萬(wàn)元，經(jīng)濟處罰0.8萬(wàn)元，扣罰績(jì)效0.7萬(wàn)元。共制定制度16項、修訂制度4項，出臺規范性文件4項。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“主動(dòng)擔當作為意識不強，履行職能責任有差距”方面的整改情況
1.認真解決“業(yè)務(wù)外包項目審批管理不到位”問(wèn)題
一是印發(fā)通知，規范業(yè)務(wù)外包范圍及立項管理。二是對正在實(shí)施的業(yè)務(wù)外包項目開(kāi)展排查并落實(shí)整改。
2.認真解決“采購管理辦法中合同續簽條款不合理”問(wèn)題
一是杭州公司已按照采購流程完成重采。二是省分公司總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)49個(gè)項目合同短期續簽過(guò)渡，在2023年2月底前完成重采。三是制定采購管理辦法，刪除原辦法中續簽條款，不符合續簽要求的不予續簽。
?。ǘ╆P(guān)于“外包管理機制不健全，管控不到位”方面的整改情況
3.認真解決“職能部門(mén)管理缺位”問(wèn)題
一是嚴格審核外包立項方案，對不符合要求的，退回修改。二是按場(chǎng)地確定目標效率標準。三是嚴格落實(shí)郵政寄遞業(yè)務(wù)生產(chǎn)機構定額定員指導標準。
4.認真解決“外包效能評估端不健全”問(wèn)題
一是杭州、義烏、金華公司對所有合同的外包效能評估進(jìn)行自查整改。在外包項目階段性完成及業(yè)務(wù)外包合同執行完成后，由業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織階段性評估或驗收。二是對2022年三季度內部處理外包評價(jià)情況進(jìn)行全省通報。三是印發(fā)《浙江郵政處理環(huán)節業(yè)務(wù)外包管理辦法（2022年版）》（浙郵分〔2022〕598）。
5.認真解決“項目預算管控不力”問(wèn)題
一是超預算的2個(gè)合同項目，已查明原因，并作出處理。二是開(kāi)展全省外包專(zhuān)項整治工作，對合同超預算問(wèn)題認真履行相關(guān)決策程序。三是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善外包費用及委辦汽車(chē)運費預算管控機制的通知》《關(guān)于規范外包費報賬要求的通知》。
6.認真解決“慢作為效率低”問(wèn)題
一是針對兩個(gè)外包項目效率低的問(wèn)題，全省通報批評。二是制定《中國郵政集團有限公司浙江省分公司集采項目實(shí)施時(shí)限規定（試行）》（浙郵分〔2022〕64號）。
?。ㄈ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包全流程管理漏洞較多，采購、質(zhì)量考核及結算等問(wèn)題突出”方面的整改情況
7.認真解決“濫用緊急采購”問(wèn)題
一是分析134個(gè)業(yè)務(wù)外包緊急采購的原因，提出整改措施。二是每月定時(shí)提報緊急采購項目，并做好日常緊急采購項目的歸檔和整理。三是印發(fā)管理辦法，細化緊急采購的適用條款。
8.認真解決“合同簽訂逆流程”問(wèn)題
一是對集團公司印發(fā)的寄遞業(yè)務(wù)四大環(huán)節外包標準合同文本的使用進(jìn)行了布置。外包合同逆流程問(wèn)題管控效果較為明顯。二是對省本級逾限會(huì )簽部門(mén)進(jìn)行通報。市公司將縣公司重大合同違規納入績(jì)效考核。三是制定《外包合同審批簽署注意事項清單》，供承辦單位參考執行。
9.認真解決“現場(chǎng)管控不到位”問(wèn)題
一是全省處理環(huán)節推廣人臉識別技術(shù)，強化人員背景調查。對重點(diǎn)郵件在內部處理環(huán)節做好單獨場(chǎng)地、單獨人員、監控設備等保障工作。推進(jìn)場(chǎng)地的色彩化管理。二是開(kāi)展全省性外包評價(jià)，增強對外包公司約束力。
10.認真解決“超合同范圍結算”問(wèn)題
一是杭州公司進(jìn)行新合同采購，寧波公司簽訂補充協(xié)議。二是開(kāi)展全省外包專(zhuān)項整治工作，自查發(fā)現5個(gè)合同存在超范圍結算，已完成整改。對外包項目采購計劃實(shí)施單列，年底前確定次年外包項目采購計劃。三是進(jìn)一步明確外包費用報銷(xiāo)資料，完善外包費報賬管理及結算審批流程。
11.認真解決“業(yè)財審核不到位”問(wèn)題
一是慈溪公司對合同中不明確條款重新明確，續簽合同刪除市內短駁條款。蕭山公司已及時(shí)調整集包收寄機構，并落實(shí)專(zhuān)人嚴格管控，統一取數口徑。二是全面自查外包結算標準，對于多付的款項立即收回。三是加強日常外包費用結算審核。
?。ㄋ模╆P(guān)于“權力運行監督制約弱化，寄遞業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域違規問(wèn)題時(shí)有發(fā)生”方面的整改情況
12.認真解決“合同關(guān)鍵條款缺失”問(wèn)題
一是全省梳理和檢查業(yè)務(wù)外包合同，舉一反三檢查合同關(guān)鍵條款是否缺失等問(wèn)題。二是制定合同模板，開(kāi)展送培檢查工作。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實(shí)郵區中心規范化改革和市趟運輸改革不夠到位，部分指標與集團要求仍有差距”方面的整改情況
13.認真解決“個(gè)別領(lǐng)導干部重視改革工作不夠”問(wèn)題
一是在全省開(kāi)展郵區中心規范化改革驗收“回頭看”工作，對各郵區中心的會(huì )議記錄進(jìn)行重點(diǎn)檢查。二是對領(lǐng)導干部參與并推動(dòng)郵區中心改革工作，提出明確要求。
14.認真解決“規范化培訓走過(guò)場(chǎng)”問(wèn)題
一是郵區中心按照規范化改革要求落實(shí)培訓組織工作。二是省分公司對培訓的內容和要求進(jìn)行明確。
15.認真解決“郵區中心改革關(guān)鍵指標與集團要求有差距”問(wèn)題
一是溫州擺輪矩陣的標準由2.2萬(wàn)/小時(shí)下調到1.8萬(wàn)/小時(shí)。調整后，11月溫州矩陣效能35.7%，提高了10個(gè)百分點(diǎn)。開(kāi)展旺季前的設備巡檢，完成設備改造和異地搬遷。二是每日通報設備效能收容率，對收容率異常的單位進(jìn)行重點(diǎn)督促?！半p11”期間，全省設備綜合效能78%，環(huán)比提升10個(gè)百分點(diǎn)。
16.認真解決“地市分公司改革方案不完善”問(wèn)題
一是臺州、舟山、衢州公司明確市趟運營(yíng)管理主體為寄遞事業(yè)部，責任部門(mén)為運營(yíng)管理部。二是省分公司開(kāi)展市趟專(zhuān)項審計，核查各單位責任主體。
17.認真解決“個(gè)別項目推進(jìn)緩慢”問(wèn)題
一是寧波、嘉興、湖州、臺州公司已完成人員、車(chē)輛調整。其他地市已將市趟改革方案上報省分公司。二是加強改革事項的事中管理，及時(shí)干預，確保改革工作落實(shí)。
18.認真解決“自有人員盤(pán)活不到位”問(wèn)題
一是杭州、寧波公司對人員作業(yè)重新安排，調整郵路、增加工作內容。二是對全省自有市趟駕駛人員工時(shí)、定額情況進(jìn)行調查，95名自有市趟駕駛人員，11月工時(shí)全部達標。
19.認真解決“部分指標完成有差距”問(wèn)題
一是市趟準點(diǎn)率實(shí)現提升，已經(jīng)達標。集團對司機幫APP的使用率已達到97%。二是每日對市趟準點(diǎn)率進(jìn)行監控通報。三是將市趟準點(diǎn)率納入省公司戰略績(jì)效考核。
三、需長(cháng)期整改事項進(jìn)展情況
?。ㄒ唬┘訌娡獍枨蠊芸?。一是杭州郵區中心采用計件計價(jià)模式，已重采。全省已無(wú)小時(shí)結算方式，均采用計件結算方式。二是制定地市分公司年度KPI考核實(shí)施細則，將年度采購計劃執行情況納入KPI考核內容。下一步將采購需求時(shí)限執行不到位問(wèn)題納入KPI考核。
?。ǘ┒氯獍少徛┒?。一是紹興、臺州公司已對越權采購進(jìn)行整改。二是開(kāi)展全年第二次檢查工作。下一步修訂《中國郵政集團有限公司浙江省分公司授權實(shí)施細則》。
?。ㄈ﹪栏駡绦泻贤瑮l款。根據合同中相關(guān)條款約定，及時(shí)落實(shí)相關(guān)返稅工作，并建立返稅執行情況月度臺賬。
?。ㄋ模┮幏锻獍M用結算。一是杭州郵區中心、寧波、義烏公司已完成整改。二是開(kāi)展外包專(zhuān)項整治工作。三是開(kāi)發(fā)外包業(yè)務(wù)管控系統，財務(wù)部加強付款數據與系統結算數據一致性審核。下一步將建立結算單價(jià)模型。
?。ㄎ澹┘訌姽坦芾?。一是溫州公司重新評估供應商，并向供應商發(fā)整改通知書(shū)。二是開(kāi)展2022年度供應商后評估工作。三是加大投標保證金的收取，對于棄標的供應商沒(méi)收投標保證金。下一步將修訂《中國郵政集團有限公司浙江省分公司供應商管理實(shí)施細則》。
?。┘訌娬谋O督檢查。一是對地市公司開(kāi)展的集團公司巡視整改情況進(jìn)行專(zhuān)項監督檢查，將檢查情況納入市分公司紀委書(shū)記業(yè)績(jì)考核。二是對2021年-2022年8月的郵政運營(yíng)服務(wù)質(zhì)量、客服工作質(zhì)量考核獎勵情況開(kāi)展自查。下一步將制定《省內業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域管理的監督辦法》，明確紀委監督內容。將外包服務(wù)質(zhì)量考核執行納入視察檢查范圍。
?。ㄆ撸┘涌鞂徲嫲l(fā)現問(wèn)題整改。一是慈溪公司于2023年2月7日開(kāi)展新一輪招標工作。二是舉一反三對2020年以來(lái)審計項目整改情況進(jìn)行核查，未發(fā)現同類(lèi)問(wèn)題。三是進(jìn)一步落實(shí)審計項目整改情況主審跟蹤制，加強合同續簽審核。
四、下一步整改工作安排
針對巡視反饋的問(wèn)題，省分公司黨委將深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，全面推進(jìn)專(zhuān)項巡視成果轉化。一是主動(dòng)擔當作為，統籌抓好整改。省分公司黨委切實(shí)擔負起牽頭抓總的責任。各市縣分公司根據各專(zhuān)業(yè)條線(xiàn)的統一布置，做好條線(xiàn)整改。二是加強制度建設，堵塞外包管理漏洞。及時(shí)修訂完善本省外包及采購相關(guān)辦法，構建規范化標準化外包管理體系。三是落實(shí)“五個(gè)到人”，壓緊壓實(shí)管理責任。進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)外包各環(huán)節工作，開(kāi)展系統治理，推動(dòng)實(shí)現全流程閉環(huán)管理。四是堅持“嚴”的主基調，強化權力運行監督制約。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0571-87269831；電子郵箱：[email protected]。