根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第六巡視組對四川省分公司黨委進(jìn)行了“規范外包管理，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”專(zhuān)項巡視。2022年9月26日，黨組巡視組反饋了巡視意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認真整改，根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規定，現將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
省分公司黨委深刻認識到，巡視整改是嚴肅、重要、緊迫的“政治大考”。黨委班子統一思想認識、扛起整改責任，全面接受、主動(dòng)認領(lǐng)問(wèn)題，舉一反三、標本兼治整改，高標準嚴要求不折不扣抓好巡視整改任務(wù)落實(shí)落細落地。巡視反饋會(huì )當天下午就組織召開(kāi)黨委會(huì )暨巡視整改工作領(lǐng)導小組會(huì )，傳達學(xué)習反饋會(huì )議精神，安排部署巡視整改有關(guān)工作。第一時(shí)間成立專(zhuān)項巡視整改領(lǐng)導小組，制定巡視整改工作方案，建立巡視整改臺賬，提出162項整改措施。集中整改期間，共召開(kāi)整改例會(huì )12次，研究推進(jìn)整改工作。建立整改工作底稿，確保整改工作可量化、可查閱、可追溯。及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì )，黨委班子及成員認真查找問(wèn)題、剖析原因并提出下一步整改措施。
黨委書(shū)記切實(shí)履行整改第一責任人責任，強化政治擔當，切實(shí)擔負起巡視整改首責、總責，帶頭直面問(wèn)題，帶頭研究制定整改方案，帶頭督導推進(jìn)巡視整改工作，做到“四個(gè)親自”。集中整改期間，共主持召開(kāi)4次黨委（擴大）會(huì )議、6次巡視整改領(lǐng)導小組會(huì )議，研究、部署、督導巡視整改工作，將立行立改和標本兼治有機結合起來(lái)，建立健全各項規章制度23項。黨委班子成員認真履行好“一崗雙責”，主動(dòng)認領(lǐng)責任，帶頭落實(shí)整改。紀委辦、組織部、黨建部認真履行巡視整改監督責任，強化過(guò)程督導、重點(diǎn)督導、專(zhuān)項督導，強化整改閉環(huán)管理。
二、已完成的整改事項
截至目前，四川省分公司黨委針對巡視反饋的21個(gè)主要問(wèn)題、51個(gè)具體問(wèn)題，問(wèn)題解決率分別為76%、88%；制定162項整改措施，措施完成率96%。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“貫徹落實(shí)集團公司部署有差距，履職盡責不到位”方面的整改情況
1.針對“工作落實(shí)行動(dòng)遲緩”問(wèn)題
開(kāi)展業(yè)務(wù)外包規范管理落實(shí)情況專(zhuān)項檢查，梳理并通報全省各單位落實(shí)情況，并將發(fā)現問(wèn)題反饋各單位并納入外包專(zhuān)項整治一并整改。建立文件批示辦理常態(tài)化跟蹤督辦機制，定期向省分公司主要領(lǐng)導報送重要收文、批示辦理情況。
2.針對“主動(dòng)擔當作為不足”問(wèn)題
一是開(kāi)展全省違規授權采購清理，未發(fā)現應公開(kāi)招標未公開(kāi)招標和違規授權項目。修訂完善并宣貫采購管理辦法等制度，進(jìn)一步規范采購行為，防范采購風(fēng)險。截至目前，省分公司組織集采的項目未出現應公開(kāi)未公開(kāi)采購的情況，省分公司授權采購的項目公開(kāi)采購率80.87%。二是結合集團最新指導意見(jiàn)，對盤(pán)駁郵路屬性進(jìn)行修改。目前全省市趟郵路運行準點(diǎn)率超過(guò)集團市趟改革階段性目標值；全省市趟司機幫注冊率、使用率均達到100%，排名全國第1位。上收市州郵路的系統維護權限，目前全省市趟郵路屬性均已規范。
3.針對“跟進(jìn)管理責任缺失”問(wèn)題
一是開(kāi)展規范采購程序專(zhuān)項整治行動(dòng)，未發(fā)現應公開(kāi)招標未公開(kāi)招標、采購方案未經(jīng)集體決策、未經(jīng)授權違規越級采購等問(wèn)題。建立全省授權采購項目管理臺賬，按季度通報、按年度檢查，推動(dòng)全省采購工作規范化。二是對全省相關(guān)業(yè)務(wù)外包項目進(jìn)行自查，發(fā)文進(jìn)一步壓實(shí)省內業(yè)務(wù)外包各層級、各條線(xiàn)、各環(huán)節責任。
?。ǘ╆P(guān)于“外包管理機制有缺失，管控責任未壓實(shí)”方面的整改情況
4.針對“外包制度不嚴謹”問(wèn)題
一是明確由省分公司采購中心執行采購授權工作；需求歸口管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、投資計劃管理部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對采購需求進(jìn)行審核。建立全省授權采購項目臺賬，對授權采購項目進(jìn)行檢查和全省通報。多頭授權整改取得實(shí)效。
二是下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)外包規范化管理的通知》，明確外包效能及規范管理分析評價(jià)工作職責要求。各單位進(jìn)一步細化了職責分工。
5.針對“自有資源盤(pán)活意識不強”問(wèn)題
一是對全省缺乏資源盤(pán)活優(yōu)化、定額達標、內外對比效益分析等情況進(jìn)行自查整改；在寄遞環(huán)節相關(guān)數據基礎上，提出了2023年外包費用壓降目標和具體措施。建立定額定員季報制度，嚴格對照集團公司規定時(shí)間節點(diǎn)推進(jìn)全省攬投網(wǎng)點(diǎn)定額定員工作。二是督導成都郵區中心編制上報了閑置車(chē)輛盤(pán)活方案；開(kāi)展航站盤(pán)駁郵路公開(kāi)招標，壓降單趟結算費用18.98元。開(kāi)展全省自有閑置車(chē)輛專(zhuān)項檢查，全面盤(pán)活閑置車(chē)輛。在深度挖潛自有資源的基礎上審核環(huán)節外包事項，巡視反饋以來(lái)，沒(méi)有發(fā)現自有資源閑置問(wèn)題。
6.針對“外包預算失控”問(wèn)題
一是建立外包費使用情況臺賬，對外包專(zhuān)項預算執行情況進(jìn)行通報，督促指導各單位糾偏。對超預算序時(shí)進(jìn)度和超預算負向偏離度較大的單位進(jìn)行預警，督促及時(shí)糾偏。應用外包代辦費統計分析模型收集基礎數據，為編制2023年外包預算提供參考。二是在全省開(kāi)展寄遞類(lèi)外包項目預算不科學(xué)的專(zhuān)項整治，對各單位包含寄遞類(lèi)外包項目在內的重點(diǎn)費用的預算執行情況進(jìn)行檢查通報，督促指導各單位糾偏。嚴格審核運輸、內部處理和投遞外包方案中業(yè)務(wù)量、結算單價(jià)和預算費用的合理性。三是建立外包費多維度分析和預算管控機制。對全省外包費用完成情況及預算執行情況，按月下發(fā)分析結果，按季開(kāi)展分析通報，指導各單位糾偏，并針對外包費超預算偏離度較大的單位下發(fā)質(zhì)詢(xún)函。
7.針對“過(guò)程管理機制不健全”問(wèn)題
一是在全省集中采購項目中推廣使用集團公司采購方案模板。對2022年集中采購項目開(kāi)展自查，未發(fā)現關(guān)鍵要素缺失的項目。嚴格審核授權項目實(shí)施關(guān)鍵要素，發(fā)現要素不全的退回督促修改，全省采購方案審核進(jìn)入常態(tài)化管理。二是開(kāi)展全省業(yè)務(wù)外包全環(huán)節管控網(wǎng)絡(luò )培訓和自查，未發(fā)現同類(lèi)問(wèn)題。完善了外包管理相關(guān)流程，壓實(shí)外包閉環(huán)管理責任。
?。ㄈ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包全環(huán)節管理有短板，過(guò)程管控不到位”方面的整改情況
8.針對“外包價(jià)格管控粗放”問(wèn)題
一是對全省仍在履行期限內的內部處理外包業(yè)務(wù)未階梯定價(jià)的采購項目情況進(jìn)行排查，對在執行中的未約定階梯定價(jià)的外包合同，明確合同到期后規范執行階梯定價(jià)。省分公司制定各業(yè)務(wù)環(huán)節基準指導價(jià)，設置外包上限控制單價(jià)。
二是對全省未約定旺季價(jià)格條款的合同進(jìn)行清理，均有約定。發(fā)文要求各單位靈活運用“三把尺子”對標定價(jià)，運用定價(jià)模型測算本單位外包單價(jià)。
9.針對“采購實(shí)施不合規”問(wèn)題
一是明確采購項目不得設定最低投標限價(jià)，要求授權采購項目的采購方案須經(jīng)省分公司采購中心審核通過(guò)后方可實(shí)施。二是需求歸口管理部門(mén)牽頭論證業(yè)務(wù)外包方案，對相關(guān)內容嚴格把關(guān)。加強省分公司集中采購，提高外包商和采購內容集中度，嚴格控制入圍供應商數量，減少采購次數、提升采購質(zhì)效。組織各單位開(kāi)展供應商后評估工作，根據評分對供應商進(jìn)行分類(lèi)管理。三是明文要求各單位加強采購相關(guān)制度學(xué)習，杜絕未批先采。對各單位授權采購項目和有效期內的業(yè)務(wù)外包合同進(jìn)行檢查，未發(fā)現未批先采問(wèn)題。
10.針對“合同執行不規范”問(wèn)題
一是廣元市分公司已上報新一輪業(yè)務(wù)外包方案，發(fā)文進(jìn)一步明確了需要變更或解除合同的相關(guān)規定。二是在全省范圍內對2021年以來(lái)業(yè)務(wù)外包合同逆流程簽訂情況開(kāi)展排查，對逆流程問(wèn)題追責問(wèn)責29人次。發(fā)文進(jìn)一步明確了業(yè)務(wù)外包合同的簽訂流程。三是對全省仍在履行期限內的業(yè)務(wù)外包合同履約保證金繳納情況進(jìn)行排查，并分類(lèi)整改。發(fā)文進(jìn)一步明確了業(yè)務(wù)外包合同履約保證金的收取規定。四是對全省仍在履行期限內的業(yè)務(wù)外包合同時(shí)間、范圍、單價(jià)、結算方式等關(guān)鍵要素簽訂情況進(jìn)行專(zhuān)項排查，未發(fā)現上述相關(guān)問(wèn)題。嚴格審核合同關(guān)鍵要素，并在全省推廣使用寄遞業(yè)務(wù)外包標準合同。
11.針對“外包費結算把關(guān)不嚴”問(wèn)題
一是對市趟郵路配備押運員情況進(jìn)行自查整改，嚴格審核各單位內部處理外包合同。二是對全省結算費用相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行排查，發(fā)文明確“同一單位的同一環(huán)節須按照業(yè)務(wù)量或有效服務(wù)時(shí)長(cháng)中的一種方式進(jìn)行結算”，要求各單位業(yè)務(wù)主管部門(mén)加強結算審核。
?。ㄋ模╆P(guān)于“監督執紀不到位，違規問(wèn)題禁而不絕”方面的整改情況
12.針對“外包管理監督乏力”問(wèn)題
一是將本部部門(mén)業(yè)務(wù)外包七大環(huán)節履職情況納入年度績(jì)效考核。對各單位業(yè)務(wù)外包管理情況按季度開(kāi)展分析通報。發(fā)文要求筑好外包實(shí)施單位、業(yè)務(wù)主管和職能管理部門(mén)、紀委辦和審計部三道防線(xiàn)。將業(yè)務(wù)外包納入省內巡察、審計、財務(wù)、采購等監督檢查范圍，形成齊抓共管局面。二是全省各級紀檢干部完成中郵網(wǎng)院業(yè)務(wù)外包七大環(huán)節規范化管控體系學(xué)習培訓。集中整改期安排微信群每日一學(xué)。各市州紀委書(shū)記按月報送專(zhuān)項監督情況，推動(dòng)解決問(wèn)題10余個(gè)，將監督履職情況納入紀委書(shū)記年度述職內容。
13.針對“廉潔風(fēng)險依然存在”問(wèn)題
一是解決公務(wù)生產(chǎn)用車(chē)中的廉潔風(fēng)險問(wèn)題。督促宜賓市分公司開(kāi)展案例分析。在全省開(kāi)展違規使用油料費專(zhuān)項整治，印發(fā)《省分公司公務(wù)用車(chē)配備使用管理暫行辦法》《四川郵政生產(chǎn)車(chē)輛油料管理指導意見(jiàn)（試行）》，進(jìn)一步規范全省單車(chē)油耗標準及車(chē)輛費用管理。二是督促成都市分公司開(kāi)展案例分析，修訂完善制度5項。三是南充、內江市分公司分別下發(fā)文件，對涉及業(yè)務(wù)環(huán)節的立項、審批、結算職能職責進(jìn)行了明確。
14.針對“執紀問(wèn)責未落實(shí)”問(wèn)題
一是在全省開(kāi)展違規使用外包費和油料費整治，加強各類(lèi)監督貫通協(xié)同，通報相關(guān)案件并問(wèn)責處理41人次。二是在全省開(kāi)展黨紀行政處分執行情況檢查，通報了自查整改情況，提出工作要求，專(zhuān)項抽查成都市公司自查整改工作。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“寄遞改革不扎實(shí)，行動(dòng)落實(shí)打折扣”方面的整改情況
15.針對“郵區中心規范化改革持續推進(jìn)不力”問(wèn)題
一是雙流機場(chǎng)處理中心除按要求需要采用人工掃描的外，其他路向均采用自動(dòng)化矩陣直連格口鎖格配發(fā)，所有一條線(xiàn)路一個(gè)垛口進(jìn)行裝發(fā)的二干線(xiàn)路及郊縣單點(diǎn)線(xiàn)路每班次減少掃描裝車(chē)人員22人左右。二是完成省際中心、本地中心頂掃設備配置和全省處理場(chǎng)地人臉識別設備的安裝。省際中心全面配備頂掃設備，提高了掃碼作業(yè)的效率和準確率。全省所有省際中心、本地中心人臉識別設備應用率、打卡率均達到100%。三是針對省際處理中心，優(yōu)化了網(wǎng)格劃分。
16.針對“市趟改革落實(shí)打折扣”問(wèn)題
召開(kāi)全省電視會(huì )議再次部署市趟運輸改革工作。下發(fā)《關(guān)于持續做好市趟運輸改革工作的通知》，再次明確市趟改革范圍為市趟、支線(xiàn)和農村郵路；明確在市趟運輸改革任務(wù)清單中增加“持續推進(jìn)支線(xiàn)郵路和縣下郵路優(yōu)化調整工作”等內容。
?。╆P(guān)于“巡視和審計整改抓而不實(shí)，警示教育缺乏成效”方面的整改情況
17.針對“巡視和審計發(fā)現問(wèn)題整改不到位”問(wèn)題
將業(yè)務(wù)外包和采購相關(guān)問(wèn)題作為日常審計的重點(diǎn)關(guān)注內容，納入所有經(jīng)濟責任審計項目方案。嚴格落實(shí)審計整改制度，將整改結果錄入審計ERP系統；對審計發(fā)現普遍性、典型性問(wèn)題，建立長(cháng)效整改機制。落實(shí)審計聯(lián)席會(huì )議和聯(lián)系人制度，形成省市監督體系。集中整改期間，省分公司紀委對專(zhuān)項巡視整改工作進(jìn)行了監督檢查。集中整改結束后，將通過(guò)審核整改底稿、省內巡察和抽查檢查等方式，進(jìn)一步評估整改落實(shí)情況。
18.針對“以案為鑒效果不佳”問(wèn)題
印發(fā)《關(guān)于六起外包領(lǐng)域問(wèn)題典型案例的通報》，深刻分析案件發(fā)生主要原因，提出防范對策和措施，進(jìn)一步做實(shí)以案為鑒，強化成果運用。督促各單位加強業(yè)務(wù)外包違規違紀典型案例學(xué)習，要求將相關(guān)情況納入紀委書(shū)記年度述職報告，持續抓緊抓實(shí)以案明紀工作，注重成果運用。
三、需長(cháng)期整改事項進(jìn)展情況
?。ㄒ唬├眄樛獍芾砺毮苈氊?。督促成都郵區中心根據2021年改革文件精神，已制定工作方案，并上報省分公司人力資源部備案。下發(fā)通知明確各內設部門(mén)業(yè)務(wù)外包管理分工，理順了職能職責。
?。ǘ┘訌娡獍鼉r(jià)格管理。多維度建立了外包單價(jià)數據庫。對6個(gè)分公司新簽外包項目方案分別提出外包限價(jià)修改意見(jiàn)。對全省收寄環(huán)節成本與同類(lèi)省遼寧開(kāi)展對標分析，收寄、處理、陸運、投遞、管理支撐等5個(gè)環(huán)節與同類(lèi)省差距縮小。
?。ㄈ┮幏逗贤芾砗秃笤u估管理。對21家單位續簽合同具體情況進(jìn)行梳理，明確合同到期后通過(guò)公開(kāi)招標和競爭性談判方式進(jìn)行采購。根據供應商后評估結果建立了業(yè)務(wù)外包供應商庫，確保外包機構來(lái)源充足，解決特定關(guān)系固化利益的問(wèn)題。
?。ㄋ模┘涌焱七M(jìn)市趟改革。一是根據市趟郵路改革方案，擬調整支線(xiàn)郵路組開(kāi)單位至成都市分公司，待2023年四川省分業(yè)經(jīng)營(yíng)改革試點(diǎn)時(shí)實(shí)施。對成都包快和同城市趟進(jìn)行優(yōu)化，報紙趟車(chē)增加包快發(fā)運計劃，強化包快出口一二頻次和同城市趟順向串聯(lián)力度，提升資源整合力度。二是全省市趟郵路GPS使用率達到100%。進(jìn)一步明確市趟運輸崗位薪酬分配政策，要求各單位調整到位。目前，成都、內江和南充市趟日均行駛里程達到集團公司市趟改革階段性目標值。
四、下一步整改工作安排
省分公司黨委將一以貫之扛起巡視整改的政治責任、主體責任，堅持問(wèn)題導向、目標導向、結果導向，扎實(shí)做好深化整改工作。一是立足學(xué)以致用，持續強化政治理論學(xué)習。堅持“三個(gè)第一時(shí)間”學(xué)習機制和“第一議題”制度，帶頭學(xué)懂弄通做實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的二十大精神，深刻理解把握黨中央“三新一高”要求，推動(dòng)四川郵政高質(zhì)量發(fā)展。二是立足長(cháng)效常態(tài)，持續健全整改工作機制。對未完成和需要長(cháng)期整改的事項，每月堅持跟蹤問(wèn)效，每半年報告深化整改進(jìn)展情況。繼續把整改落地見(jiàn)效與長(cháng)效機制建設結合起來(lái)，讓發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題成為四川郵政的工作常態(tài)。三是立足真改實(shí)改，持續推進(jìn)整改閉環(huán)管理。紀檢、組織、黨建部門(mén)承擔整改日常監督責任，進(jìn)一步落實(shí)巡視反饋問(wèn)題的問(wèn)責處理，持續推進(jìn)整改閉環(huán)式管理。將巡視整改落實(shí)情況納入年度黨建工作考核、領(lǐng)導班子績(jì)效考核和省內巡察工作重點(diǎn)。四是立足成效轉化，持續深化巡視整改成果運用。堅持整改落實(shí)與改革發(fā)展兩手抓，強化成果運用，深化標本兼治，通過(guò)巡視整改，確保全省郵政在建立專(zhuān)業(yè)化業(yè)務(wù)外包管理體系上更加科學(xué)規范、在干部隊伍干事創(chuàng )業(yè)上更加擔當作為、在以改革促發(fā)展上更加精準有力、在推進(jìn)服務(wù)鄉村振興上更加富有成效。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：028-86166378；電子郵箱：[email protected]。