根據中國郵政集團有限公司黨組部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第三巡視組對審計部黨支部進(jìn)行了巡視“回頭看”。9月23日，黨組巡視組反饋了巡視意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認真整改，根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規定，現將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
集團公司黨組第三巡視組對審計部黨支部及主要負責人的反饋意見(jiàn)，我部全面認領(lǐng)、照單全收；第一時(shí)間對照巡視發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行自我檢視，深入剖析原因，明確改進(jìn)措施，強化對巡視整改的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，將抓好巡視整改作為一項重要政治任務(wù)。
?。ㄒ唬┲Р课瘑T會(huì )履行巡視整改主體責任
1.第一時(shí)間成立巡視整改工作組。9月25日，召開(kāi)支委擴大會(huì )議，集中學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于巡視整改工作的重要論述，傳達集團公司黨組巡視工作集中反饋會(huì )議精神。成立巡視整改工作組，全力推進(jìn)巡視整改工作。
2.認真落實(shí)專(zhuān)題民主生活會(huì )工作要求。領(lǐng)導班子成員撰寫(xiě)個(gè)人對照檢查材料，針對巡視反饋的問(wèn)題，深入查擺自身存在的問(wèn)題，明確整改舉措，不折不扣落實(shí)職責范圍內的巡視整改責任。
3.研究制定整改方案。針對巡視反饋的五個(gè)方面、18個(gè)具體問(wèn)題，研究制定了22項整改任務(wù)，34項細化措施，明確責任人、時(shí)間期限及工作要求，制作整改臺賬，確保條條整改、件件落實(shí)。
4.建立巡視整改例會(huì )制度。集中整改期內，共召開(kāi)巡視整改專(zhuān)題會(huì )議5次，安排部署巡視整改工作，研究整改進(jìn)展，解決突出問(wèn)題，審議整改情況報告，確保整改任務(wù)落地見(jiàn)效。
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1.落實(shí)“四個(gè)親自”。主要負責人帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，召集主持巡視整改例會(huì )，督促提醒領(lǐng)導班子其他成員落實(shí)整改責任，支持紀檢委員依規依紀開(kāi)展巡視整改日常監督，結合工作實(shí)際加強對干部的日常教育管理監督。
2.加強組織領(lǐng)導。明確支部副書(shū)記抓好巡視整改日常工作，指定審計管理處承擔巡視整改綜合協(xié)調和督辦落實(shí)工作，對分管的整改任務(wù)及時(shí)跟進(jìn)督導。
?。ㄈ╊I(lǐng)導班子成員落實(shí)“一崗雙責”
領(lǐng)導班子成員認真組織分管領(lǐng)域巡視整改工作。及時(shí)發(fā)現并解決整改中遇到的問(wèn)題，持續跟蹤，督促落實(shí)，推動(dòng)職責范圍內巡視整改任務(wù)落到實(shí)處。
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紀檢委員認真落實(shí)巡視整改日常監督責任，參與指導制定巡視整改方案，參加巡視整改例會(huì )，對黨支部、各黨小組加強日常監督，掌握整改進(jìn)展，推動(dòng)提升整改成效。
二、已完成的整改事項
審計部黨支部針對巡視反饋的14個(gè)主要問(wèn)題，9個(gè)問(wèn)題已解決，問(wèn)題解決率64.29%。巡視反饋的18個(gè)具體問(wèn)題，11個(gè)問(wèn)題已解決，問(wèn)題解決率61.11%。制定34項整改措施，26項措施已完成，5項完成階段性目標且持續推進(jìn)，措施完成率91.18%。共制定制度3項，涉及內部控制審計、代理金融風(fēng)險防控審計、兼職審計專(zhuān)家管理等方面。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“落實(shí)整改主體責任有欠缺，整改效果不夠顯著(zhù)”方面的整改情況
1.針對“巡視整改重視不夠”問(wèn)題
一是第一時(shí)間召開(kāi)巡視整改專(zhuān)題會(huì )議，對整改工作進(jìn)行部署安排。二是成立巡視整改工作組，全力推進(jìn)巡視整改工作。三是集中整改期內，召開(kāi)5次巡視整改專(zhuān)題會(huì )議，跟進(jìn)整改進(jìn)展情況，解決存在問(wèn)題，推進(jìn)各項整改舉措落實(shí)。
2.針對“問(wèn)題整改有偏差”問(wèn)題
已將巡視整改情況納入經(jīng)濟責任審計方案內容，在審計方案模板中予以突出。在經(jīng)濟責任審計項目中，繼續予以關(guān)注。
3.針對“個(gè)別整改情況不實(shí)”問(wèn)題
一是將貫徹落實(shí)黨中央、集團公司發(fā)展戰略及決策部署情況作為重點(diǎn)內容，納入經(jīng)濟責任審計方案。對于發(fā)現的問(wèn)題，在審計報告中予以披露。二是已制定《中國郵政集團有限公司內部控制評價(jià)管理辦法》。三是已印發(fā)《代理金融風(fēng)險防控審計作業(yè)指南》（審計函〔2022〕25號）。
4.針對“隊伍建設仍有差距”問(wèn)題
一是建立兼職審計專(zhuān)家隊伍。已印發(fā)《兼職審計專(zhuān)家管理辦法（試行）》（中郵〔2022〕368號），并已下發(fā)通知開(kāi)展2023-2025年集團公司兼職審計專(zhuān)家推薦工作。二是在南京、西安分部開(kāi)展的2023年校園招聘公告中，強調法律、網(wǎng)運、信息技術(shù)等背景人員同等條件下優(yōu)先錄用。
?。ǘ╆P(guān)于“落實(shí)黨中央決策部署有差距，圍繞中心服務(wù)大局意識不夠強”方面的整改情況
5.針對“貫徹落實(shí)上級文件精神不力”問(wèn)題
已擬定2023年經(jīng)濟責任審計計劃，將任職三年以上的領(lǐng)導人員納入年度審計計劃范圍。
?。ㄈ╆P(guān)于“落實(shí)管黨治黨責任有偏差，履行職責存在不足”方面的整改情況
6.針對“審計監督的意識不強”問(wèn)題
一是已擬定2023年經(jīng)濟責任審計計劃，將任職三年以上的領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計納入年度審計計劃。二是已將北京郵票廠(chǎng)有限公司主要負責人經(jīng)濟責任審計納入2023年審計計劃。
?。ㄋ模╆P(guān)于“黨建工作抓而不實(shí)，基礎管理存在短板”方面的整改情況
7.針對“支部換屆不規范”問(wèn)題
一是已召開(kāi)支委會(huì )，集中學(xué)習《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》；審計部在今后換屆選舉過(guò)程中，嚴格按照選舉工作條例執行。二是召開(kāi)支委會(huì )，明確紀檢委員要對換屆選舉和支委增補程序規范性進(jìn)行監督。
8.針對“黨內組織生活質(zhì)量不髙”問(wèn)題
一是領(lǐng)導班子成員已在巡視整改專(zhuān)題民主生活會(huì )中，制定了個(gè)人查擺的問(wèn)題整改清單，明確了整改措施及整改時(shí)限。二是2022年度民主生活會(huì )中，班子成員結合2021年黨史學(xué)習教育專(zhuān)題民主生活會(huì )查擺問(wèn)題整改情況，查擺個(gè)人存在的問(wèn)題，制定個(gè)人問(wèn)題整改清單。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實(shí)集團公司黨組重點(diǎn)工作要求不夠到位，推進(jìn)力度不足”方面的整改情況
9.針對“個(gè)別重點(diǎn)項目推進(jìn)緩慢”問(wèn)題
一是針對2省還未上報自查報告的問(wèn)題立查立改。截至8月29日，已全部上報。二是落實(shí)長(cháng)效機制，已在2022年度審計工作評價(jià)中，對上報材料不及時(shí)的單位予以扣分。
10.針對“制度執行不嚴格”問(wèn)題
一是已組織員工學(xué)習集團公司《內部審計管理規定》，并強調要在審計意見(jiàn)中明確被審計單位在60天內對整改落實(shí)情況進(jìn)行書(shū)面反饋的要求。二是已在審理審計報告時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注對整改落實(shí)情況的反饋要求。三是在對北京市分公司開(kāi)展的審計質(zhì)量檢查中將“審計報告是否要求被審計單位在60天內對整改落實(shí)情況進(jìn)行書(shū)面反饋”作為重點(diǎn)關(guān)注內容。
三、需長(cháng)期整改事項進(jìn)展情況
?。ㄒ唬╆P(guān)于“落實(shí)整改主體責任有欠缺，整改效果不夠顯著(zhù)”方面的整改情況
1.針對“制度建設仍然滯后”問(wèn)題
認真學(xué)習研究《中國內部審計準則》中基本準則、審計報告具體準則、后續審計具體準則，并對照梳理郵政內部審計制度，相關(guān)內容已在近兩年印發(fā)的制度中予以規定。
下一步措施：制定信息系統審計相關(guān)制度,計劃2023年6月底前完成。
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2.針對“貫徹落實(shí)上級文件精神不力”問(wèn)題
一是圍繞鄉村振興，已在2023年審計工作計劃中安排了三級物流體系跟蹤審計。二是已在2023年審計工作計劃中安排綠色郵政專(zhuān)項審計，審計和風(fēng)險管理委員會(huì )已審議通過(guò)。
下一步措施：待黨組會(huì )審議通過(guò)后，以印發(fā)2023年審計工作要點(diǎn)的方式下發(fā)全國。
?。ㄈ╆P(guān)于“黨建工作抓而不實(shí)，基礎管理存在短板”方面的整改情況
3.針對“黨內組織生活質(zhì)量不髙”問(wèn)題
結合2022年“三亮三比三評”活動(dòng)關(guān)于黨員互評的要求，11月，組織黨員開(kāi)展了批評和自我批評。黨員直面問(wèn)題，達到了避免以工作建議代替批評意見(jiàn)的要求。
下一步措施：一是在2022年度組織生活會(huì )工作方案中，進(jìn)一步強調批評和自評的要求，對各黨小組長(cháng)進(jìn)行會(huì )前提醒，確保達到見(jiàn)人見(jiàn)事見(jiàn)思想的標準。二是對各黨小組2022年度組織生活會(huì )開(kāi)展情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，對未直面問(wèn)題的黨員進(jìn)行批評教育。
4.針對“支部對黨小組督導不夠”問(wèn)題
一是已在支部?jì)戎厣辍秾徲嫴奎h支部關(guān)于規范黨小組學(xué)習的通知》，要求進(jìn)一步規范學(xué)習內容和學(xué)習記錄。二是每月發(fā)布《黨小組工作安排》，督促各黨小組按要求開(kāi)展學(xué)習。12月，對各黨小組的學(xué)習記錄情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查。已將學(xué)習2023年集團公司黨的建設暨黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作會(huì )議精神納入2023年1月黨小組黨日活動(dòng)內容。
下一步措施：2023年3月末、6月末將繼續開(kāi)展檢查。
?。ㄋ模╆P(guān)于“落實(shí)集團公司黨組重點(diǎn)工作要求不夠到位，推進(jìn)力度不足”方面的整改情況
5.針對“審計計劃編制不全面”問(wèn)題
一是在《2023年審計項目計劃預安排列表》明確了每個(gè)項目的審計關(guān)注重點(diǎn)、計劃實(shí)施時(shí)間、需要的審計資源等要素。二是已在2022年安排新一代寄遞系統審計“回頭看”。
三是在2023年審計計劃中，已安排了物流業(yè)務(wù)和郵航經(jīng)責審計“回頭看”。
下一步措施：組織2023年全國審計計劃編報工作，明確系統內各單位要研究將已審計項目整改落實(shí)情況的跟蹤審計納入計劃。
6.針對“制度執行不嚴格”問(wèn)題
一是立查立改，已完成“寄遞業(yè)務(wù)IT賦能”審計項目的資料歸檔。二是舉一反三，嚴格執行《內部審計管理規定》要求，已完成2021年審計項目檔案的整理和移交工作，并按要求整理2022年審計項目檔案。三是建立機制，發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強審計項目檔案管理的通知》，強調審計檔案移交的時(shí)限要求、歸檔規范及責任人；建立檔案工作聯(lián)絡(luò )群，定期提醒督促。
下一步措施：2023年3月、6月末，提醒督促各處及分部及時(shí)整理、移交審計項目檔案。
四、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬┮愿叨鹊恼巫杂X(jué)，持之以恒做好后續巡視整改工作
集中整改期后，進(jìn)行持續深化整改，建立持續跟蹤臺賬，對需要持續整改的問(wèn)題落實(shí)整改措施、對已整改完成的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤問(wèn)效、對未完成的問(wèn)題重點(diǎn)推進(jìn)，推動(dòng)各項整改舉措落實(shí)落細落地。
?。ǘ┘訌姸綄?，認真辦理好集團公司領(lǐng)導點(diǎn)人點(diǎn)事問(wèn)題
針對移交給審計部的集團公司領(lǐng)導聽(tīng)取巡視匯報時(shí)的三個(gè)點(diǎn)人點(diǎn)事問(wèn)題，加強跟蹤督導，確保落實(shí)到位、解決問(wèn)題、按時(shí)報告。
?。ㄈ┲艺\履行監督職責，深化巡視整改成果運用
以巡視整改為契機，不斷健全制度機制，補齊短板、堵塞漏洞，構建統一高效的內部審計監督體系。忠誠履行審計監督職責，堅定不移推進(jìn)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，為中國郵政高質(zhì)量發(fā)展貢獻更加堅定的審計力量。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：010-68859626；電子郵箱：[email protected]。