根據集團公司黨組統一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第五巡視組對山東省分公司黨委進(jìn)行了“規范外包管理，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”巡視。2022年9月23日，黨組巡視組向山東省分公司黨委反饋了巡視意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認真整改，根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規定，現將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
?。ㄒ唬h委履行巡視整改主體責任。9月26日，召開(kāi)巡視整改專(zhuān)題黨委（擴大）會(huì )議，對照38個(gè)具體問(wèn)題逐項明確了責任領(lǐng)導和責任部門(mén)，形成了“巡視反饋問(wèn)題整改責任清單”。10月20日，召開(kāi)巡視整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，對照18項主要問(wèn)題，深刻剖析了問(wèn)題發(fā)生的深層次原因。10月25日，印發(fā)了《中國郵政集團有限公司山東省分公司黨委關(guān)于2022年集團公司黨組第一批巡視反饋意見(jiàn)整改方案》（魯郵黨委〔2022〕47號），確定整改任務(wù)52項，制定細化措施152項。
?。ǘh委書(shū)記履行整改第一責任人責任。先后組織召開(kāi)巡視整改專(zhuān)題黨委會(huì )4次，聽(tīng)取巡視整改專(zhuān)題匯報7次，帶頭領(lǐng)辦了4項具體問(wèn)題12項細化措施。明確1名黨委委員牽頭抓好巡視整改日常工作，指定巡視整改工作領(lǐng)導小組辦公室（黨建工作部）承擔巡視整改綜合協(xié)調和督辦落實(shí)工作。
?。ㄈ╊I(lǐng)導班子成員落實(shí)“一崗雙責”。黨委班子成員對分管領(lǐng)域的問(wèn)題整改承擔牽頭抓總責任，定期過(guò)問(wèn)整改情況，定期審核整改成效。特別是確定整改任務(wù)、細化措施過(guò)程中，無(wú)論是階段性整改措施還是長(cháng)期推進(jìn)措施，都立足“既解決點(diǎn)上的問(wèn)題，又解決面上的問(wèn)題”通盤(pán)考慮、推動(dòng)落實(shí)，確保反饋問(wèn)題整改到位。
?。ㄋ模┘o檢機構和組織部門(mén)履行整改監督責任。印發(fā)《2022年集團公司黨組巡視整改情況監督檢查工作方案》（魯郵黨紀〔2022〕6號），突出抓好“兩個(gè)階段”“四個(gè)落實(shí)”“五項機制”工作?！皟蓚€(gè)階段”是抓好集中整改期和常規整改期的監督工作；“四項落實(shí)”是檢查整改責任落實(shí)情況、整改措施落實(shí)情況、責任追究落實(shí)情況、成果運用落實(shí)情況；“五項機制”是重點(diǎn)落實(shí)監督協(xié)調機制、日常監督機制、重點(diǎn)巡察機制、定期報告機制、責任追究機制。
二、已完成的整改事項
山東省分公司黨委針對巡視反饋的18個(gè)主要問(wèn)題，16個(gè)問(wèn)題已解決，“郵區中心規范化改革推進(jìn)不到位”“市趟運輸改革落實(shí)有差距”問(wèn)題完成階段性目標。38個(gè)具體問(wèn)題，已解決35個(gè)，問(wèn)題解決率92.10%。152項細化措施，已完成102項，完成階段性目標且持續推進(jìn)50項，措施完成率67.10%。問(wèn)責189人次，經(jīng)濟處罰2.81萬(wàn)元，扣罰績(jì)效5.38萬(wàn)元。共制定制度9項、修訂制度7項，出臺規范性文件16項，涉及大額采購項目管理、集中采購事項會(huì )審、集采項目授權委托采購、外包專(zhuān)項整治、安全生產(chǎn)事故警示教育工作制度等方面。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“領(lǐng)導人員履職盡責不足，組織推進(jìn)不到位”方面的整改情況
1.認真解決“組織推進(jìn)郵區中心規范化改革及市趟運輸改革不及時(shí)”的問(wèn)題
一是省分公司運營(yíng)管理部完善內部管控督辦機制，定期督辦上級交辦和基層請示等事項，省分公司運營(yíng)管理部10-12月份處理率100%。二是已完成省際中心與本地中心驗收工作，下發(fā)了《關(guān)于對濟南、青島等5個(gè)省際中心處理中心規范化改革驗收情況的通報》、《關(guān)于對淄博、棗莊等11個(gè)本地中心規范化改革驗收情況的通報》。三是完善市趟改革方案，下發(fā)了《關(guān)于明確市趟改革部門(mén)職責責任人的通知》。
2.認真解決“市趟運輸改革個(gè)別工作不真實(shí)”的問(wèn)題
一是對市分公司提供數據加大可行性預判，省寄遞事業(yè)部運營(yíng)管理部與省分公司財務(wù)部門(mén)聯(lián)動(dòng)審核。截止2022年底，全省年累計百公里油耗控制在合理區間范圍內。二是對各單位運營(yíng)管理部門(mén)負責人按季度考核綜合質(zhì)效、重點(diǎn)工作推進(jìn)、調度響應落實(shí)等情況。
?。ǘ╆P(guān)于“外包管理制度不健全，執行力有欠缺”方面的整改情況
3.認真解決“外包管理制度建設有差距”的問(wèn)題
一是定期督導流轉文件落實(shí)情況，省分公司財務(wù)部2022年10-12月份處理率100%。二是下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步細化外包管理辦法的通知》，要求各市分公司結合自身實(shí)際，細化制度。截至10月底，所有市分公司已重新制發(fā)文件。三是成立外包專(zhuān)項整治工作組和工作小組，開(kāi)展外包項目審核工作。截至12月底，全省外包規范管理長(cháng)效機制任務(wù)清單44項任務(wù)中已完成19項，已完成階段性目標持續推進(jìn)的有22項。
4.認真解決“基層外包預算管控不力”的問(wèn)題
一是下發(fā)《關(guān)于做好外包費用預算強管控的通知》，堅持預算剛性管控，做到無(wú)預算不開(kāi)支。二是加強預算管控，在業(yè)財一體化平臺滾動(dòng)預算測算。11月份，完成滾動(dòng)預測，確保外包費用控制在預算范圍內。三是按月監控外包費用偏離預算目標值的異常程度及其變動(dòng)趨勢，對超預算單位下發(fā)預警通知。1-12月份，外包費用完成預算的97%，較全年預算低3個(gè)百分點(diǎn)。
5.認真解決“外包價(jià)格管理不合理”的問(wèn)題
一是省分公司采購中心落實(shí)大額采購項目管理辦法，建立攔標價(jià)審定機制，按照“價(jià)格分值占比不低于80%”進(jìn)行招標，落實(shí)多供應商管理制度。二是對500萬(wàn)（含）以上項目的最高采購限價(jià)進(jìn)行審定，500萬(wàn)以下的項目由市分公司按照大額采購項目管理辦法審定最高限價(jià)。三是所有外包單價(jià)必須按照內部處理環(huán)節外包定價(jià)模型制定階梯定價(jià)。
6.認真解決“外包管理有章不循”的問(wèn)題
一是按照業(yè)務(wù)外包安全生產(chǎn)監督與管理工作指引規定，由安全保衛部審核安全方面的條款。二是涉及服務(wù)質(zhì)量方面條款的外包項目合同，由服務(wù)質(zhì)量管理部門(mén)審核或會(huì )簽。三是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強郵政企業(yè)外包環(huán)節自有人員效能管控的通知》，完善外包資料審核流程。四是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)外包合同中外包商履約擔保條款的通知》，要求履約保證金在外包商中標后，合同簽訂前收取到位。
?。ㄈ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包日常管理缺位，違規問(wèn)題多發(fā)”方面的整改情況
7.認真解決“采購不規范現象突出”的問(wèn)題
一是明確了合同續延情形與管理事項。二是將繼續執行項目納入采購計劃，提前3個(gè)月啟動(dòng)200萬(wàn)以上項目納入大額采購項目。三是按照7要素制定審核采購方案，優(yōu)先選擇競爭性強的采購方式。截至12月31日，公開(kāi)招標率達到92.66%。四是修訂采購管理辦法，明確“目錄+限額”集采管理方式。省級集中采購二級目錄已明確采購限額標準為200萬(wàn)。五是修訂采購授權實(shí)施細則，明確3000萬(wàn)以上項目由省分公司運作，1000萬(wàn)（外包800萬(wàn)）以上報省分公司黨委會(huì )審議，1000萬(wàn)（外包800萬(wàn)）以下由多部門(mén)會(huì )簽審批。
8.認真解決“外包供應商管理不到位”的問(wèn)題
一是建立承運商日?？己伺_賬，加強對承運商日?？己斯芾?，據實(shí)打分。二是濟南市分公司重新開(kāi)展采購，與新供應商簽訂業(yè)務(wù)外包合同。三是濟南郵區中心與某供應商簽訂《提前終止合同補充協(xié)議》，重新進(jìn)行采購。
9.認真解決“外包費用核算存在漏洞”的問(wèn)題
一是下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確外包業(yè)務(wù)涉稅事項的通知》，明確外包經(jīng)濟事項發(fā)票獲得時(shí)稅率、摘要項目、備注內容等關(guān)注項目。二是建立無(wú)合同外包事項整改臺賬，對日常審核中發(fā)現的未簽訂外包合同的逐一落實(shí)整改。三是下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)外包有關(guān)事項的通知》，優(yōu)化相關(guān)環(huán)節外包方式，明確外包實(shí)施單位應對外包商完成外包業(yè)務(wù)的數量、質(zhì)量進(jìn)行統計、核實(shí)、評價(jià)、考核。
?。ㄋ模╆P(guān)于“監督制約權力運行不足，風(fēng)險防控存疏漏”方面的整改情況
10.認真解決“監督責任落實(shí)有差距”的問(wèn)題
一是責成11家單位根據巡察發(fā)現問(wèn)題提出問(wèn)責處理意見(jiàn)和外包商違約責任追究意見(jiàn)。共追責問(wèn)責18人，14家合作商被納入黑名單管理。二是督導2022年巡察的4家單位，根據巡察反饋違規違紀問(wèn)題進(jìn)行追責問(wèn)責，列出違規違紀問(wèn)題問(wèn)責清單，共問(wèn)責168人次。
11.認真解決“執行經(jīng)營(yíng)制度不嚴”的問(wèn)題
一是下發(fā)《寄遞業(yè)務(wù)出口郵件違規情況處罰獎勵標準的通知》《寄遞業(yè)務(wù)出口郵件違規情況處罰獎勵標準的通知》。二是開(kāi)展寄遞業(yè)務(wù)營(yíng)收規范性檢查。截至12月15日，全省重量稽核差異率低于集團和省分公司指標。三是普及藍牙電子秤稱(chēng)重設備自動(dòng)采集，提高重量錄入的準確性，按實(shí)重計費并及時(shí)校驗收寄稱(chēng)重設備。截至12月15日，各市已采購藍牙電子秤稱(chēng)重設備3281臺，混合收寄占比達到76.1%。四是開(kāi)展寄遞業(yè)務(wù)資費管控專(zhuān)項整治活動(dòng)，除了濟寧、青島因疫情未開(kāi)展現場(chǎng)檢查，其他15個(gè)地市均開(kāi)展現場(chǎng)檢查，并提交違規整改報告。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實(shí)郵區中心規范化改革和市趟運輸改革有差距，部分重點(diǎn)指標不達標”方面的整改情況
12.認真解決“郵區中心規范化改革推進(jìn)不到位”的問(wèn)題
一是增加省際中心、本地中心分環(huán)節人均處理效率目標值，并逐環(huán)節明確取數路徑、計算方法、操作規范、管控措施及相關(guān)要求等。二是下發(fā)《關(guān)于組織全省處理中心規范化改革工作階段性驗收的通知》，為青島航站、煙臺、濟寧、臨沂郵區中心制作集中均衡作業(yè)模版，優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)流程。三是制定《山東郵政運營(yíng)質(zhì)量考評辦法》，對旺季期間網(wǎng)運負責人進(jìn)行綜合測評，作為《2022年各市分公司、濟南郵區中心運營(yíng)管理人員綜合考核辦法》有效補充。截至2022年底，全省平均人均處理效率超目標值21%，各單位均達成中心改革任務(wù)目標。四是制定《山東郵政寄遞網(wǎng)路長(cháng)制質(zhì)量考核辦法》，將各單位運行質(zhì)量關(guān)鍵指標，考核到總路長(cháng)、副總路長(cháng)和路長(cháng)。
13.認真解決“市趟運輸改革落實(shí)有差距”的問(wèn)題
一是組織各市分公司對自有和租賃車(chē)輛用途核實(shí)自查，修正與實(shí)際不符的車(chē)輛用途，全省核對調整車(chē)輛用途109輛。二是規范全省市趟車(chē)輛日均行駛里程。2022年，市趟車(chē)輛日均行駛里程達成111公里。三是151輛市趟車(chē)全部完成GPS安裝工作。濟南市分公司市內轉趟郵路28輛車(chē)，全部完成GPS安裝工作。
?。╆P(guān)于“各類(lèi)監督檢查問(wèn)題整改不到位，警示教育浮于表面”方面的整改情況
14.認真解決“整改責任落而不實(shí)”的問(wèn)題
一是下發(fā)《關(guān)于落實(shí)2022年集團公司黨組巡視整改及問(wèn)責工作的通知》，對2020年專(zhuān)項巡視和省內巡察整改情況自查自糾，共問(wèn)責調整加重10人次。二是每年組織兩次專(zhuān)項督導，覆蓋30%被巡察單位黨組織，上半年定在4-5月份；下半年定在8-9月份。三是在開(kāi)展審計項目過(guò)程中加強外包事項的監督力度，主動(dòng)介入、糾偏，推動(dòng)規范外包。
15.認真解決“警示教育督導不力”的問(wèn)題
制定警示教育督導制度，每年至少組織2次集中警示教育。
三、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬﹪栏衤鋵?shí)省分公司黨委整改主體責任，加強對巡視整改的組織領(lǐng)導、統籌謀劃和督促指導，落實(shí)黨委班子成員定期督導和定期過(guò)問(wèn)制度，扎實(shí)做好巡視“后半篇文章”。
?。ǘ﹫猿址诸?lèi)施策，對已完成整改和已取得階段性進(jìn)展的整改事項，適時(shí)組織開(kāi)展“回頭看”、再督查，堅決防止反彈回潮；對長(cháng)期推進(jìn)的整改措施，加強跟蹤督辦，確保時(shí)間進(jìn)度、整改質(zhì)量、工作力度始終如一。
?。ㄈ┮造柟烫嵘惨曊某尚槠鯔C，努力做好結合文章，統籌抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，把巡視整改成果轉化為干事創(chuàng )業(yè)的強大動(dòng)力，轉化為企業(yè)發(fā)展的實(shí)際成效，推動(dòng)山東郵政高質(zhì)量發(fā)展、“先進(jìn)更先進(jìn)”取得新突破，為中國郵政高質(zhì)量發(fā)展貢獻山東力量。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0531-85056313；電子郵箱：[email protected]。