根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第七巡視組對江蘇省分公司黨委進(jìn)行了“規范外包管理，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”專(zhuān)項巡視。9月27日，黨組巡視組反饋了巡視意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認真整改，根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規定，現將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
省分公司黨委認真履行整改工作主體責任，成立以黨委書(shū)記為組長(cháng)的巡視整改領(lǐng)導小組及其辦公室，對集團專(zhuān)項巡視反饋意見(jiàn)全面認領(lǐng)，明確整改責任，落實(shí)例會(huì )機制，統籌推進(jìn)巡視整改工作。黨委書(shū)記認真履行整改第一責任人責任，領(lǐng)導班子成員認真落實(shí)“一崗雙責”，紀檢機構和組織部門(mén)履行整改監督責任，領(lǐng)導小組各成員單位切實(shí)把集團專(zhuān)項巡視指出的每個(gè)問(wèn)題都當作“必答題”，做到真認賬不推諉、真整改不敷衍。召開(kāi)巡視整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，認真制定整改方案，強化過(guò)程管控，及時(shí)評估整改成效。嚴格按照“責任部門(mén)申請--領(lǐng)導小組辦公室審核--責任領(lǐng)導審批”的流程對已完成整改措施進(jìn)行銷(xiāo)號，并認真做好歸檔工作。
二、已完成的整改事項
截至目前，149項整改措施已完成148項，完成率99.3%。通過(guò)整改，推動(dòng)了企業(yè)改革發(fā)展質(zhì)量不斷提升。2022年全省郵政收入增幅13%，利潤增幅34%，均居全國前列。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“領(lǐng)導人員履職盡責有差距，重點(diǎn)工作研究推動(dòng)不力”方面的整改情況
1.認真解決“外包項目審核把關(guān)不嚴”的問(wèn)題
一是對巡視反饋的6個(gè)項目執行情況從作業(yè)效率、人工成本單價(jià)等方面進(jìn)行自查整改，均已整改到位。二是嚴格按照外包立項審核管理制度對省分公司立項項目進(jìn)行審核，對未經(jīng)立項審核實(shí)施采購的進(jìn)行通報。整改以來(lái)，省分公司均嚴格按照《關(guān)于進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)外包立項審核管理工作的通知》進(jìn)行立項審核。
?。ǘ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包管理機制不健全，制度落實(shí)有差距”方面的整改情況
2.認真解決“外包管理制度建設不到位”的問(wèn)題
印發(fā)《江蘇省寄遞業(yè)務(wù)外包干線(xiàn)運營(yíng)管理辦法（試行）》、《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務(wù)外包合同管理辦法（試行）》、《江蘇郵政業(yè)務(wù)外包服務(wù)質(zhì)量監督管理辦法（試行）》等辦法，相關(guān)制度不斷完善。
3.認真解決“管理機制落實(shí)不到位”的問(wèn)題
一是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)外包采購限價(jià)管理的通知》，明確將運用“三把尺子”對標同類(lèi)?。ɑ蛲?lèi)市）和行業(yè)水平作為制定外包限價(jià)的主要依據。開(kāi)發(fā)“業(yè)務(wù)外包管理系統”限價(jià)審核模塊，落實(shí)各單位外包限價(jià)審定職責。指導各地市結合自身具體情況制定本單位限價(jià)執行文件，上報省分公司備案。二是嚴格落實(shí)《關(guān)于補充制定寄遞業(yè)務(wù)外包應急預案的通知》要求，在新業(yè)務(wù)外包項目上線(xiàn)前審核業(yè)務(wù)應急處理預案，整改以來(lái)新項目立項中均包括應急預案。三是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好業(yè)務(wù)外包安全生產(chǎn)監督管理工作的通知》、《江蘇郵政業(yè)務(wù)外包服務(wù)質(zhì)量監督管理辦法（試行）》、《關(guān)于下發(fā)業(yè)務(wù)外包項目立項審核事項清單的通知》等文件，進(jìn)一步完善管理制度。
4.認真解決“量增價(jià)減要求落實(shí)不力”的問(wèn)題
一是印發(fā)《關(guān)于做好處理中心規范化管理保障旺季生產(chǎn)工作的通知》，梳理全省外包項目立項方案，確保方案分檔價(jià)格滿(mǎn)足階梯遞減原則。二是梳理立項和采購流程中外包項目，所有方案分檔價(jià)格均滿(mǎn)足階梯遞減原則，且采購方案中已明確要求應標單位必須按階梯遞減報價(jià)或使用整體折扣報價(jià)。
5.認真解決“職能管理缺失”的問(wèn)題
一是組織開(kāi)展寄遞業(yè)務(wù)定額定員專(zhuān)項檢查，逐月通報定額定員達標情況，對未達標單位進(jìn)行督導。二是完成了13個(gè)地市合同管理全覆蓋檢查，下發(fā)檢查通報，督促整改。三是印發(fā)《江蘇郵政寄遞業(yè)務(wù)攬投、網(wǎng)運外包項目效能評估實(shí)施細則（試行）》，并開(kāi)展外包項目年度效能評估。四是落實(shí)《關(guān)于強化業(yè)務(wù)外包過(guò)程管控工作的通知》精神，認真開(kāi)展過(guò)程管控和評估工作。
?。ㄈ╆P(guān)于“外包全過(guò)程管理存在漏洞，違規問(wèn)題時(shí)有發(fā)生”方面的整改情況
6.認真解決“外包項目可行性論證缺失”的問(wèn)題
一是完善并下發(fā)收分運投環(huán)節的業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案模板，啟用業(yè)務(wù)外包管理系統，所有外包方案均通過(guò)系統進(jìn)行管控。二是組織各市公司對2021年11月以來(lái)仍在執行的攬收外包項目進(jìn)行自查，對于低于集團標準的項目，形成分析整改報告，各市公司均已整改到位。三是根據管理實(shí)際，開(kāi)展攬投部定額定員測算，調整并下發(fā)我省攬投環(huán)節定額定員標準，并組織開(kāi)展了培訓。
7.認真解決“外包采購管理不規范”的問(wèn)題
一是出臺《江蘇省寄遞業(yè)務(wù)外包干線(xiàn)運營(yíng)管理辦法（試行）》等4項制度，對采購管理辦法和集采項目授權委托實(shí)施細則進(jìn)行了修訂，并下發(fā)9個(gè)規范性文件。組織采購專(zhuān)項培訓工作，進(jìn)一步規范外包采購管理工作。二是針對各單位自行實(shí)施的采購項目，建立月度臺賬報送與項目實(shí)施權限審核機制，對地市公司的采購項目臺賬進(jìn)行審核。
8.認真解決“外包合同管理不到位”的問(wèn)題
一是印發(fā)《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務(wù)外包合同管理辦法（試行）》，明確了合同審核環(huán)節須審核稅負及發(fā)票開(kāi)具、履約保證金約定條款等內容，并嚴格執行。二是開(kāi)展外包合同履約保證金繳納情況檢查，共計抽查了250余份合同，均完成了履約保證金繳納工作。三是在全省范圍內全面排查外包合同的中標結果與合同條款不一致的情況，已全部完成整改。
9.認真解決“外包結算方式不合規”的問(wèn)題
一是建立并完善外包臺賬，對全省按工時(shí)結算的外包項目進(jìn)行重點(diǎn)監控，發(fā)現違規外包的進(jìn)行通報，財務(wù)不予付款。結合外包專(zhuān)項整治工作，已建立全省外包管理臺賬。二是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確禁止外包環(huán)節和外包計價(jià)方式的通知》，對收分運投環(huán)節不再允許按工時(shí)計價(jià)，全部計件計量結算，對可按工作時(shí)長(cháng)計價(jià)的環(huán)節，明確了相關(guān)考勤管理具體要求。
?。ㄋ模╆P(guān)于“外包領(lǐng)域權力運行監督不到位，存在廉潔風(fēng)險”方面的整改情況
10.認真解決“對外包商管理缺位”的問(wèn)題
一是在《江蘇省郵政企業(yè)寄遞業(yè)務(wù)外包合同管理辦法（試行）》中重申在合同會(huì )簽流程中各會(huì )簽部門(mén)著(zhù)重審查合同是否違規續簽。二是在業(yè)務(wù)外包報賬系統新增“業(yè)務(wù)量明細、履約保證金、驗收意見(jiàn)”等功能，對于能按業(yè)務(wù)量取數的項目直接通過(guò)系統自動(dòng)取數，推進(jìn)外包業(yè)務(wù)按量結算。三是開(kāi)展全省代投自提費用結算方式自查活動(dòng)，理順自提點(diǎn)運營(yíng)模式，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)外包費審核標準的通知》，進(jìn)一步明確自提點(diǎn)費用結算和開(kāi)票方式。四是開(kāi)展運管條線(xiàn)外包項目監督檢查工作。梳理全省處理中心外包分包轉包情況，向相關(guān)外包單位進(jìn)一步宣貫禁止分包轉包相關(guān)要求，并納入日常檢查。
11.認真解決“紀委監督有缺項”的問(wèn)題
一是省分公司紀委于11月24日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對2019年以來(lái)查處的外包領(lǐng)域案件進(jìn)行分析研判，將有關(guān)情況納入全省警示教育范圍。二是于11月29日召開(kāi)全省郵政外包專(zhuān)項治理推進(jìn)及警示教育暨代理金融“一把手講合規”工作電視電話(huà)會(huì )議。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“郵區中心規范化及市趟運輸改革推深做實(shí)不足，重點(diǎn)工作有短板”方面的整改情況
12.認真解決“郵區中心局機構改革不徹底”的問(wèn)題
一是根據郵區中心規范化改革要求，明確生產(chǎn)保障班崗位設置，修訂下發(fā)生產(chǎn)保障班定額定員標準，重新核定了各生產(chǎn)保障班定員標準。二是根據定額定員標準，對超配人員進(jìn)行調整。截至12月15日，已重新核定各郵區中心生產(chǎn)保障班定員，已整改到位。
13.認真解決“郵區中心規范化改革全流程優(yōu)化有差距”的問(wèn)題
一是加強處理環(huán)節人均效率管控。細化制定各環(huán)節作業(yè)人員熟練度管控，保持關(guān)鍵崗位使用熟練工，加強監督。全省環(huán)節效率已全面達標，全省省際中心均通過(guò)集團郵區中心規范化改革驗收。二是推動(dòng)設備效能全面達標。針對不達標設備，細化設備效能提升方案。建立效能和收容率等指標定期通報、督導機制。截至11月底，全省設備處理效能已達到集團設備效能目標，在重點(diǎn)省份中排名第三。三是完善外包作業(yè)效率管控機制。制定寄遞業(yè)務(wù)外包單價(jià)指導價(jià)格和外包定價(jià)測算模型，推進(jìn)外包費用與定額標準的全面掛鉤。梳理全省內部處理外包合同，對缺少外包作業(yè)人員簽到率和熟練度的項目，督促完善補充協(xié)議。發(fā)文明確業(yè)務(wù)部門(mén)應根據項目需求完善項目實(shí)施方案及質(zhì)量考核標準。
14.認真解決“市趟運輸改革組織推進(jìn)不到位”的問(wèn)題
一是逐地市明確了裝載率提升目標、市趟成本壓降目標、市趟駕駛員日均行駛里程目標，明確了市趟改革的領(lǐng)導小組、辦公室成員單位負責人、具體對接責任人。二是進(jìn)一步完善激勵辦法。截至10月底，各地市均已按照《關(guān)于下發(fā)市趟駕駛員計量薪酬辦法的通知》要求下發(fā)本單位相關(guān)辦法。三是推動(dòng)車(chē)輛日均行駛里程達標。對344條單邊郵路進(jìn)行優(yōu)化，改為往返郵路；將63條委辦車(chē)輛調整為自辦車(chē)輛；每日通報司機幫APP的使用率，確保駕駛員規范操作；開(kāi)展市趟車(chē)輛運行情況常態(tài)化管控，按日督促相關(guān)單位整改。截至11月底，全省市趟車(chē)輛日均里程已超集團公司標準。四是推動(dòng)裝載率提升。將符合匯集標準的網(wǎng)點(diǎn)的郵件，通過(guò)攬收車(chē)輛就近送到具備匯集能力的網(wǎng)點(diǎn)集中發(fā)運。對低裝載郵路進(jìn)行合并串行，或合并為大車(chē)型發(fā)運。推進(jìn)普郵、報刊、物料與包快類(lèi)郵路復用、市趟車(chē)輛返程帶運大宗客戶(hù)郵件上行。2023年1月，市趟件數裝載率65.1%，較改革前增加27.7個(gè)百分點(diǎn)。
?。╆P(guān)于“落實(shí)巡視、審計問(wèn)題整改有差距”方面的整改情況
15.認真解決“落實(shí)集團巡視整改不到位”的問(wèn)題
一是結合二干采購結果，梳理評估二干單行郵路，實(shí)時(shí)調整為往返郵路，壓降全省二干單行郵路占比。目前已達目標。二是利用“網(wǎng)業(yè)聯(lián)動(dòng)系統”，重點(diǎn)落實(shí)重量裝載率不達標郵路的提升工作，每月進(jìn)行通報。2023年1月，一干重量裝載率39.7%，較巡視前提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。
16.認真解決“審計整改不徹底”的問(wèn)題
開(kāi)展2021年度寄遞業(yè)務(wù)外包專(zhuān)項審計，對歷年業(yè)務(wù)外包審計發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)“回頭看”。下發(fā)寄遞業(yè)務(wù)外包有關(guān)問(wèn)題整改責任清單，各地市針對審計發(fā)現問(wèn)題對照自查整改，均已按時(shí)整改銷(xiāo)號。
三、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬┳龊蒙罨?。省分公司黨委將落實(shí)集團公司部署要求，結合江蘇實(shí)際，認真開(kāi)展深化整改工作，并按照集團要求定期報送報告。
?。ǘ┘訌婇]環(huán)管理。省分公司黨委將不折不扣加強對巡視整改工作的組織領(lǐng)導，持續加強對巡視整改工作的監督檢查，不斷鞏固提升整改效果。
?。ㄈ┥罨晒\用。省分公司黨委將堅持抓整改落實(shí)與抓改革發(fā)展兩不誤、兩促進(jìn)，強化成果運用，深化標本兼治，把整改的成果體現在企業(yè)改革發(fā)展各方面、全過(guò)程，推動(dòng)江蘇郵政“全面領(lǐng)先”高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：025-83631841；電子郵箱：[email protected]。