根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第六巡視組對河南省分公司黨委進(jìn)行了“規范外包管理，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”專(zhuān)項巡視。2022年9月23日，黨組巡視組向河南省分公司黨委反饋了巡視意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認真整改，根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等相關(guān)規定，現將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
?。ㄒ唬┨岣哒握疚?，全面落實(shí)整改。對巡視組向河南省分公司黨委及主要負責人的反饋意見(jiàn)，河南省分公司黨委全面認領(lǐng)、照單全收，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述，把巡視整改作為重要的政治任務(wù)，堅決落實(shí)集團公司黨組巡視整改要求。
?。ǘ┞男醒惨曊闹黧w責任，推動(dòng)問(wèn)題全面解決。河南省分公司黨委切實(shí)扛起巡視整改主體責任，及時(shí)調整巡視巡察整改工作領(lǐng)導小組及辦公室成員。針對巡視反饋問(wèn)題，細化制定133項整改措施。黨委班子召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì )，積極認領(lǐng)巡視反饋問(wèn)題，深刻剖析問(wèn)題原因，制定整改措施，明確下一步工作方向。堅持周例會(huì )制度，召開(kāi)11次巡視整改專(zhuān)題例會(huì )研究評估整改進(jìn)展情況。建立整改督導機制，成立5個(gè)督導組對專(zhuān)項巡視整改情況開(kāi)展全覆蓋督導。
?。ㄈh委書(shū)記切實(shí)履行巡視整改第一責任人責任，牽頭抓總組織推進(jìn)。黨委書(shū)記扛穩扛牢政治責任，先后11次主持召開(kāi)巡視整改例會(huì )研究部署巡視整改相關(guān)事宜。落實(shí)“一崗雙責”，帶頭領(lǐng)辦2個(gè)具體問(wèn)題、3項整改措施。壓緊壓實(shí)整改責任，指定省分公司黨委黨建工作部承擔巡視整改綜合協(xié)調和督辦落實(shí)工作，督促其他黨委班子成員落實(shí)好“一崗雙責”，紀檢機構和組織部門(mén)落實(shí)好巡視整改的日常監督責任，各部門(mén)履行條線(xiàn)管理和督導責任。對省分公司相關(guān)部門(mén)主要負責人開(kāi)展提醒談話(huà)，指導督導組工作，緊盯整改進(jìn)度，對下一步工作提出意見(jiàn)建議，指明工作思路。
?。ㄋ模╊I(lǐng)導班子成員認真履行“一崗雙責”，抓好分管領(lǐng)域巡視整改工作。黨委班子成員認真履行“一崗雙責”，帶頭研究部署分管領(lǐng)域重點(diǎn)工作，協(xié)調解決整改難題。集中整改期間，每次周例會(huì )前對分管領(lǐng)域的整改進(jìn)展情況進(jìn)行審核把關(guān)，強化跟蹤落實(shí)，確保問(wèn)題得到根本解決。
?。ㄎ澹┘o委履行整改監督責任，加強過(guò)程監督。紀委書(shū)記全程參加整改例會(huì )，提出相關(guān)工作要求，督促各級紀檢機構將整改監督檢查工作納入日常工作重點(diǎn)。省分公司紀委對專(zhuān)項巡視整改工作督導組的工作情況進(jìn)行監督，開(kāi)展省、市、縣三級聯(lián)動(dòng)監督，壓實(shí)整改監督責任，組織全省紀檢條線(xiàn)開(kāi)展專(zhuān)項監督。成立專(zhuān)項巡視整改情況監督檢查工作領(lǐng)導小組,集中整改期結束后對相關(guān)部門(mén)和單位的整改情況進(jìn)行監督檢查。
二、已完成的整改事項
河南省分公司黨委針對巡視反饋的23個(gè)主要問(wèn)題、50個(gè)具體問(wèn)題，已全部解決，問(wèn)題解決率100%。制定133項整改措施已全部完成，措施完成率100%。共問(wèn)責261人次，清退收繳款物10805元，經(jīng)濟處罰70900元。共制定制度9項、修訂制度9項，出臺規范性文件16個(gè)。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“貫徹落實(shí)集團公司強化管理、深化改革部署有差距，領(lǐng)導班子履職盡責不到位”方面的整改情況
1.認真解決“責任傳導未壓實(shí)”的問(wèn)題
制定專(zhuān)項巡視整改方案，明確領(lǐng)導班子巡視整改職責分工。建立外包方案審核聯(lián)席工作機制，明確部門(mén)職責、審批流程、方案內容及審核要點(diǎn)。制定7項制度文件，補齊業(yè)務(wù)外包管理制度短板。開(kāi)展外包管理制度培訓，宣貫業(yè)務(wù)外包管理制度，破除外包不好管等畏難情緒及主動(dòng)作為不夠問(wèn)題。下發(fā)督辦函，責成新鄉市分公司完善外包管理辦法。
2.認真解決“決策程序有缺失”的問(wèn)題
修訂河南省分公司本部“三重一大”決策制度辦法等5個(gè)系列文件，將重大外包項目納入“三重一大”決策制度。修訂省分公司采購管理辦法和集中采購項目審批決策管理辦法，明確按照采購項目服務(wù)期內預估總金額為上會(huì )決策依據標準。要求新提交的外包類(lèi)采購項目均采用公開(kāi)招標形式實(shí)施集中采購。
3.認真解決“論證決策結合實(shí)際不夠”的問(wèn)題
一是加強對外包公司的管理，10月以來(lái)，通過(guò)考核對運能保障不力的承運商共計處罰75.45萬(wàn)元。如因業(yè)務(wù)量突增，主、備承運商均無(wú)能力滿(mǎn)足需求時(shí)，按照相關(guān)規定實(shí)施采購。二是依法依規終止鄭州郵區中心和周口市分公司的旺季郵運合同。開(kāi)展外包合同專(zhuān)項治理活動(dòng)，經(jīng)排查，全省內部處理、運輸、投遞環(huán)節均不存在簽訂長(cháng)期臨時(shí)業(yè)務(wù)外包合同行為。三是明確全省外包類(lèi)合同須報省分公司審批，未履行采購程序報審的外包合同一律不予審批，并開(kāi)展宣貫培訓。四是取消原來(lái)的全省快包、特快的投遞限價(jià)規定，嚴格按照定價(jià)模型逐一進(jìn)行審定業(yè)務(wù)外包最高限價(jià)，投遞環(huán)節外包單價(jià)得到有效壓降。
?。ǘ╆P(guān)于“外包管理制度約束存在盲區，政策不嚴謹執行有偏差”方面的整改情況
4.認真解決“外包管理機制執行有偏差”的問(wèn)題
制定河南省郵政采購項目投標保證金、履約保證金管理規定（試行）和采購實(shí)施程序規范指引（試行），開(kāi)展全省采購條線(xiàn)培訓會(huì )議，規范履約保證金收取和采購流程。
5.認真解決“預算管控流于形式”的問(wèn)題
一是下發(fā)2022年度條線(xiàn)業(yè)務(wù)外包費用預算，編制2023年度郵政分公司及寄遞事業(yè)部預算，細化寄遞分環(huán)節外包預算管理流程。二是強化外包預算管控，通過(guò)預警提示、專(zhuān)題質(zhì)詢(xún)會(huì )議，督促相關(guān)地市采取措施及時(shí)糾偏。制定重點(diǎn)成本費用滾動(dòng)預算工作機制，將環(huán)節外包費預算納入年度零基預算模型，明確業(yè)務(wù)外包費用預算調整流程。
6.認真解決“外包審批和采購管理部門(mén)服務(wù)意識差、效率低”的問(wèn)題
一是建立業(yè)務(wù)外包方案審核聯(lián)席會(huì )議機制，解決外包審批多頭管理問(wèn)題。11-12月，省分公司共審核外包申請46份，均在15個(gè)自然日內審批辦結。二是開(kāi)展培訓提高業(yè)務(wù)外包管理水平，明確市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部為營(yíng)收環(huán)節業(yè)務(wù)外包主責部門(mén)，完善業(yè)務(wù)外包獎懲機制，壓實(shí)各相關(guān)管理部門(mén)責任。
?。ㄈ╆P(guān)于“外包全流程管理有斷點(diǎn)，過(guò)程管控打折扣搞變通”方面的整改情況
7.認真解決“采購工作不合規”的問(wèn)題
一是加強外包時(shí)限管理。提前制訂2023年采購實(shí)施計劃，規定業(yè)務(wù)主管部門(mén)15個(gè)工作日完成審批，法務(wù)人員至少在合同到期前6個(gè)月進(jìn)行預警提醒。二是加強招標過(guò)程管控。嚴格按照公開(kāi)招標方式進(jìn)行集中采購，規范選取、使用內部評審專(zhuān)家，加強對內部評審專(zhuān)家警示教育培訓。制定省分公司招標代理機構管理辦法，進(jìn)一步明確招標代理公司項目輪換制度。三是鄭州、濟源、濮陽(yáng)、商丘市分公司4個(gè)外包項目已采取公開(kāi)招標方式重新實(shí)施采購。平頂山、開(kāi)封、信陽(yáng)、三門(mén)峽市分公司4個(gè)項目有效壓降成本均在16%以上。
8.認真解決“外包供應商管理形同虛設”的問(wèn)題
一是依法依規終止與河南某人力資源服務(wù)公司簽訂的合同，對正在合作的項目重新實(shí)施招標采購。制定外部供應商報名預審制度，加強審核投標人資信。二是制定采購項目投標保證金和履約保證金管理規定，規范履約保證金收取。在全省開(kāi)展履約保證金收取不規范問(wèn)題專(zhuān)項檢查整治活動(dòng)。三是召開(kāi)效能評估工作協(xié)調會(huì )，明確責任部門(mén)和整改任務(wù)，各部門(mén)均已完成效能評估工作。積極推進(jìn)供應商后評估，建立得分評價(jià)機制，促進(jìn)供應商有序競爭，提升服務(wù)。
9.認真解決“合同管理不規范”的問(wèn)題
一是依法合規終止新鄉、駐馬店市分公司的相關(guān)合同。要求全省寄遞業(yè)務(wù)外包類(lèi)合同及補充協(xié)議，一律報省分公司審批后方可簽署。對2020年以來(lái)全省簽訂的1163份外包合同及相關(guān)資料逐一進(jìn)行梳理排查。二是對26份無(wú)固定期限合同和未經(jīng)省分公司集采簽訂的37份合同、協(xié)議涉及的外包項目，目前已全部完成開(kāi)標。在全省開(kāi)展“以合同續簽形式規避集采”問(wèn)題專(zhuān)項治理工作。
10.認真解決“外包結算支付審核把關(guān)不嚴”的問(wèn)題
一是完善細化外包費用報賬審核要點(diǎn)，開(kāi)展外包費用報賬結算問(wèn)題專(zhuān)項整改。加強外包費用報賬付款管理，明確報賬流程和附件要求。二是廢止2020年授權鄭州郵區中心局對臨時(shí)用工單價(jià)進(jìn)行談判的授權事項。督導鄭州郵區中心重新提報外包采購申請書(shū)，公開(kāi)招標重新實(shí)施招標采購。三是強化業(yè)務(wù)外包過(guò)程管控。在全省開(kāi)展超合同范圍列支外包費自查整改，督促問(wèn)題整改到位。加快推進(jìn)洛陽(yáng)市分公司駕駛員外包采購進(jìn)度，目前已完成集采。
?。ㄋ模╆P(guān)于“主動(dòng)靠前監督有差距，整治外包領(lǐng)域突出問(wèn)題不到位”方面的整改情況
11.認真解決“外包管理監督制約乏力”的問(wèn)題
一是明確省分公司業(yè)務(wù)外包管理辦公室、采購中心及各市分公司在外包管理監督的職責定位、工作分工和監督方式。開(kāi)展外包規范檢查，明確采購監督檢查相關(guān)內容。指導各單位制定零星購買(mǎi)實(shí)施細則。二是制定省分公司紀檢機構采購監督實(shí)施辦法，加強紀檢機構對采購工作的再監督。紀委每季度對集中采購事項和業(yè)務(wù)外包采購專(zhuān)題會(huì )議決策情況進(jìn)行抽查。三是調整市寄遞事業(yè)部網(wǎng)運機構設置及其職責，明確市寄遞事業(yè)部運營(yíng)管理部和郵區中心（網(wǎng)路運營(yíng)中心）不再合署辦公。
12.認真解決“重點(diǎn)成本單位管理‘燈下黑’”的問(wèn)題
一是將東西院間盤(pán)駁郵路壓縮到4條，10月底起，執行盤(pán)駁車(chē)派車(chē)單制度。在新一代系統中設置2條郵路專(zhuān)用于人工盤(pán)駁郵件的信息發(fā)送，東西兩院間趟均帶運郵件較整改前提高137%。二是依法合規終止現有盤(pán)駁運輸外包合同。通過(guò)自有駕駛員調整、兼職充實(shí)兩院夜班盤(pán)駁力量，使用電動(dòng)三輪車(chē)、籠車(chē)等方式作為盤(pán)駁補充，目前東西兩院盤(pán)駁郵路駕駛員已全部調整為自有駕駛員。在全省排查，均不存在進(jìn)出口場(chǎng)地間盤(pán)駁郵路外包的情況。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“寄遞改革推進(jìn)不系統，行動(dòng)落實(shí)浮于表面”方面的整改情況
13.認真解決“中心局上輪改革留尾巴”的問(wèn)題
一是嚴格落實(shí)人員編制，鄭州郵區中心綜合辦公室及生產(chǎn)管控部的相關(guān)人員已全部到位。開(kāi)展郵區中心定額達標活動(dòng)。在全省開(kāi)展郵區中心定崗定編落實(shí)情況自查工作。二是梳理優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)組織流程，壓縮包件車(chē)間內部管理層級，并在全省推行鄭州郵區中心模式。三是在鄭州郵區中心東場(chǎng)院增加一條橫向匯集傳輸線(xiàn)，將西側人工矩陣粗分線(xiàn)改造為自動(dòng)矩陣粗分線(xiàn)，每班次減少用工26人。
14.認真解決“郵區中心規范化改革推進(jìn)緩慢”的問(wèn)題
全省計劃新增的432臺頂掃設備、18套人臉識別設備已全部投入使用。大件分揀機效能持續達標，較巡視前提升38.8個(gè)百分點(diǎn)。
15.認真解決“市趟改革工作推動(dòng)落實(shí)不到位”的問(wèn)題
一是集中編制市趟運行計劃，全省區內郵路得到優(yōu)化。定期開(kāi)展市趟綜合效能評估工作，提升市趟運營(yíng)質(zhì)效。落實(shí)資源集中管理，督導洛陽(yáng)市分公司將大宗攬收車(chē)輛統一由市運營(yíng)管理部一管理。二是將全省市趟車(chē)輛、駕駛員信息納入車(chē)管平臺統一管理，全省市趟郵車(chē)件數載運率較改革前提升34.4%。三是逐市制定大宗攬收、市縣郵路與本地市趟網(wǎng)絡(luò )整合套跑的優(yōu)化方案。督導鄭州市分公司落實(shí)車(chē)輛綜合復用，鄭州市分公司市趟郵車(chē)件數載運率較巡視前提升10.5%。
?。╆P(guān)于“整改工作落而不實(shí)，抓案件標本兼治不夠有力”方面的整改情況
16.認真解決“巡視及相關(guān)檢查問(wèn)題整改有差距”的問(wèn)題
一是全面推廣電子渠道收款，加大宣貫力度，增強員工合規意識。二是制定省分公司營(yíng)收資金違規行為責任追究實(shí)施細則（試行），明確責任追究依據。嚴格執行違反采購管理辦法問(wèn)責處理相關(guān)規定，進(jìn)行年度考核，避免同類(lèi)事項發(fā)生。三是開(kāi)展警示教育，加強文件宣貫培訓。組織“以合同續簽形式規避集采”問(wèn)題專(zhuān)項治理工作。
17.認真解決“典型問(wèn)題以案促改有頭無(wú)尾”的問(wèn)題
一是開(kāi)展警示教育活動(dòng),強化對外包人員的法律法規、郵件安全等方面的培訓。在全省開(kāi)展專(zhuān)項整治活動(dòng)，規范現場(chǎng)管理。二是對外包典型案件和2021年以來(lái)相關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索分析研判，下發(fā)紀律檢查建議書(shū)5份，督促相關(guān)部門(mén)開(kāi)展整改。
三、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬┥钊雽W(xué)習貫徹黨的二十大精神，持續深化巡視整改。以黨的二十大精神為指導，把持續推進(jìn)巡視整改作為捍衛“兩個(gè)確立”、踐行“兩個(gè)維護”的具體行動(dòng)，持續深化巡視整改。
?。ǘ┏掷m跟蹤問(wèn)效，推動(dòng)整改見(jiàn)底見(jiàn)效。對已經(jīng)完成的整改任務(wù)常抓不懈，堅決防止前改后犯。加大對整改情況的日常監督和重點(diǎn)督導力度，推動(dòng)問(wèn)題徹底整改。
?。ㄈ┙∪L(cháng)效機制，鞏固整改成效。加強制度建設，建立和完善一批管長(cháng)遠、治根本的有效制度，防止問(wèn)題反彈回潮，讓整改成果服務(wù)于企業(yè)發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)0371-69333528；電子郵箱：[email protected]。