根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第三巡視組對財務(wù)部黨支部進(jìn)行了巡視“回頭看”。9月23日，黨組巡視組向財務(wù)部黨支部反饋了巡視意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認真整改，根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規定，現將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
一是組織動(dòng)員部署。支部于2022年9月26日成立了巡視整改工作領(lǐng)導小組，并于當天傳達學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于巡視整改的重要論述，傳達貫徹集團公司巡視工作集中反饋會(huì )議精神，傳達集團黨組第三巡視組關(guān)于巡視“回頭看”的反饋意見(jiàn)，研究巡視整改方案，提出巡視整改要求。二是召開(kāi)民主生活會(huì )。按照集團公司統一部署，支部領(lǐng)導班子于2022年10月21日召開(kāi)了巡視整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，主要圍繞巡視反饋意見(jiàn)，結合自身職責主動(dòng)認領(lǐng)巡視反饋指出的問(wèn)題，逐項對照檢查，剖析問(wèn)題產(chǎn)生的根源，提出改進(jìn)措施，嚴肅開(kāi)展批評和自我批評。三是制定整改方案。緊緊圍繞集團黨組第三巡視組的反饋意見(jiàn)，制定切實(shí)可行的整改方案，制定整改時(shí)間表，建立整改落實(shí)責任機制，明確責任到分管領(lǐng)導、責任處室和經(jīng)辦人員，做好問(wèn)題梳理、任務(wù)分解、舉措研究，層層壓實(shí)責任，做到任務(wù)落實(shí)、責任落實(shí)。四是研究整改進(jìn)展。巡視整改工作領(lǐng)導小組定期召開(kāi)整改工作會(huì )議（與部?jì)戎芾龝?huì )合并召開(kāi)），溝通整改工作進(jìn)展情況，研究整改工作難點(diǎn)問(wèn)題，提出整改措施，督促各項整改工作落實(shí)。五是推動(dòng)問(wèn)題解決。支部加強對巡視整改工作的統一領(lǐng)導，分管領(lǐng)導和責任處室密切配合，把巡視整改作為重大政治任務(wù)，做到統籌謀劃，形成整體合力，確保整改工作順利推進(jìn)。從問(wèn)題表象看實(shí)質(zhì)，針對問(wèn)題舉一反三，提出針對性措施，做到抓實(shí)問(wèn)題、提實(shí)舉措，標本兼治，切實(shí)形成長(cháng)效機制，達成“當下改、長(cháng)久立”整改效果。
二、已完成的整改事項
財務(wù)部黨支部針對巡視反饋的14個(gè)主要問(wèn)題和25個(gè)具體問(wèn)題，制定49項整改措施，其中25項已完成，20項完成階段性目標且持續推進(jìn)，措施完成率92%。共計制定制度2項，修訂制度2項，出臺規范性文件2項，涉及全面預算管理、銀行賬戶(hù)管理、工程建設財務(wù)管理、資產(chǎn)盤(pán)活、違反財經(jīng)紀律責任追究等方面。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“落實(shí)整改主體責任不到位，整改效果欠佳”方面的整改情況
1.認真解決“未定期研究整改工作”問(wèn)題
一是成立支部巡視整改工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)由支部書(shū)記擔任，成員由班子成員、相關(guān)責任處室領(lǐng)導組成；部?jì)劝l(fā)布整改方案，明確黨支部承擔專(zhuān)項巡視整改的主體責任，支部書(shū)記為落實(shí)整改工作的第一責任人，支部委員按照職責抓好分管工作范圍內的整改落實(shí)工作；明確了牽頭處室，負責具體落實(shí)推進(jìn)巡視整改工作；各黨小組長(cháng)和各處處長(cháng)切實(shí)擔負起職責范圍內的整改責任，抓好整改落實(shí)工作。二是建立巡視整改例會(huì )制度。巡視整改工作領(lǐng)導小組定期召開(kāi)整改工作會(huì )議（已召開(kāi)7次），溝通整改工作進(jìn)展情況，研究整改工作難點(diǎn)問(wèn)題，提出整改措施，督促各項整改工作落實(shí)。
2.認真解決“落實(shí)巡視整改建議不扎實(shí)”問(wèn)題
2022年第四季度對江西、吉林、貴州、廣西等4個(gè)省分公司進(jìn)行了財務(wù)檢查，個(gè)別地市分公司存在表間結算數據提報依據不足問(wèn)題，已在檢查月月末報表時(shí)進(jìn)行了糾正。后續財務(wù)檢查時(shí)，將持續關(guān)注表間結算數據填報規范情況。
?。ǘ╆P(guān)于“具體問(wèn)題整改不徹底，推進(jìn)力度不足”方面的整改情況
3.認真解決“整改工作不夠有力”問(wèn)題
一是郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)補貼資金管理系統的補貼分配功能于2018年底正式上線(xiàn)，實(shí)現了對普遍服務(wù)相關(guān)補貼的系統監控；2019年，通過(guò)系統，將普遍服務(wù)相關(guān)補貼的分配對象從省分公司細化至區縣分公司；自2020年起，將普遍服務(wù)相關(guān)補貼的分配對象進(jìn)一步細化至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、郵區中心等最末級實(shí)體機構，確保補貼對象、補貼方式、補貼標準上下一致,進(jìn)一步提高了補貼分配透明度和基層單位獲得感。二是2021年12月31日正式印發(fā)了《普遍服務(wù)業(yè)務(wù)與競爭性業(yè)務(wù)分類(lèi)核算方案》（中國郵政〔2021〕811號），并于2022年1月1日開(kāi)始正式實(shí)施；2022年初，依托業(yè)財一體化平臺，開(kāi)發(fā)完成并正式上線(xiàn)了分類(lèi)核算微應用；自2022年2月起，集團公司可按月形成“普服業(yè)務(wù)”、“寄遞業(yè)務(wù)”、“代金業(yè)務(wù)”、“其他業(yè)務(wù)”的分類(lèi)核算結果。
4.認真解決“營(yíng)銷(xiāo)費檢查整改未落實(shí)”問(wèn)題
2022年第四季度對江西、吉林、貴州、廣西等4個(gè)省分公司進(jìn)行財務(wù)檢查時(shí)，已將營(yíng)銷(xiāo)費使用情況納入重點(diǎn)檢查內容。以后年度財務(wù)檢查時(shí)，主要從營(yíng)銷(xiāo)方案的提出及營(yíng)銷(xiāo)用品和宣傳服務(wù)的采購，到營(yíng)銷(xiāo)用品發(fā)放及庫存管理，全流程跟蹤營(yíng)銷(xiāo)費用支出的真實(shí)性和合規性，會(huì )同集團市場(chǎng)部、金融業(yè)務(wù)部等重點(diǎn)治理現金方式營(yíng)銷(xiāo)等問(wèn)題。
5.認真解決“整改措施落而不實(shí)”問(wèn)題
努力克服疫情影響，2022年完成對10個(gè)省分公司的財務(wù)檢查。同時(shí)，北京、貴州、西藏和青海省分公司財務(wù)部已配備專(zhuān)職財務(wù)檢查人員。
6.認真解決“主動(dòng)服務(wù)基層意識仍不夠強”問(wèn)題
一是2022年第四季度在部?jì)韧▓罅斯霓k理情況，督促各處室提高公文辦理效率。二是各處負責人每周跟進(jìn)本處室在辦文件推進(jìn)情況，部門(mén)綜合員結合文件緊急標識，適時(shí)提示部門(mén)領(lǐng)導和相關(guān)處室及時(shí)處理在辦文件。三是建立了長(cháng)期通報制度，將按季度在部?jì)韧▓蠊霓k理情況，同時(shí)不定期提示相關(guān)處室及時(shí)辦理文件。
?。ㄈ╆P(guān)于“長(cháng)效機制未建立，制度建設有缺失”方面的整改情況
7.認真解決“部分制度未及時(shí)修訂”問(wèn)題
一是結合財政部、住建部關(guān)于工程管理的規定，以及集團公司改革情況和工程財務(wù)管理工作實(shí)踐中的問(wèn)題，對工程財務(wù)管理辦法進(jìn)行修訂，印發(fā)《中國郵政集團有限公司工程建設財務(wù)管理辦法》（中郵〔2022〕450號）。二是印發(fā)《中國郵政集團有限公司關(guān)于違反財經(jīng)紀律責任追究辦法》（中郵〔2022〕335號）。三是在2020-2021年已修訂制定制度26項的基礎上，2022年修訂制定制度共7項，包括《全面預算管理辦法（2022年修訂版）》、《財會(huì )機構負責人管理辦法》、《關(guān)于違反財經(jīng)紀律責任追究辦法》、《銀行賬戶(hù)管理辦法》等，同時(shí)對集團其他部門(mén)40多項制度（征求意見(jiàn)稿），提出財務(wù)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。后續將按照集團公司規范管理的要求，持續推進(jìn)制度“廢改立”工作。
?。ㄋ模╆P(guān)于“落實(shí)黨的理論路線(xiàn)方針政策和黨中央重大決策部署有差距，履行財務(wù)管理職責不夠堅強有力”方面的整改情況
8.認真解決“資產(chǎn)清查效果不佳”問(wèn)題
一是督導北京郵票廠(chǎng)完善租賃管理。北京郵票廠(chǎng)2022年11月通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )，按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）和《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)公有住房租金使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（國管房地字〔2000〕153號）規定，從2023年1月1日起統一調整租賃價(jià)格。二是下發(fā)《關(guān)于強化執行集團公司房產(chǎn)租賃管理制度的通知》（財務(wù)函〔2022〕116號），進(jìn)一步強化房產(chǎn)租賃的集中管理、市場(chǎng)調查、租期管控、協(xié)議出租限制等內容，促進(jìn)提高租賃價(jià)格公允性，防范低價(jià)出租。三是部署各單位對房屋出租租金明顯偏低情況開(kāi)展專(zhuān)項自查工作，舉一反三，檢查是否存在同類(lèi)問(wèn)題。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)不到位，支部建設不夠有力”方面的整改情況
9.認真解決“‘三會(huì )一課’制度執行不到位”問(wèn)題
嚴格落實(shí)“三會(huì )一課”制度。一是每季度召開(kāi)一次支部大會(huì )，2022年共召開(kāi)4次支部大會(huì )；二是每季度由支部書(shū)記、支部委員講授一次黨課，2022年共講授4次黨課。
?。╆P(guān)于“落實(shí)集團公司黨組重要工作不夠堅決，資金管理存在風(fēng)險”方面的整改情況
10.認真解決“清欠行動(dòng)效果不佳”問(wèn)題
在日常經(jīng)營(yíng)分析中持續強化對寄遞業(yè)務(wù)欠費情況的分析，督促各省加強欠費管理和清欠。組織協(xié)調寄遞事業(yè)部印發(fā)《中國郵政集團有限公司關(guān)于深入開(kāi)展寄遞業(yè)務(wù)賬期外欠費專(zhuān)項整治活動(dòng)的通知》（中郵〔2022〕46號），專(zhuān)項整治寄遞業(yè)務(wù)欠費。2023年將繼續會(huì )同寄遞事業(yè)部開(kāi)展逾期欠費清理，組織寄遞欠費專(zhuān)項清查。
11.認真解決“資金管理不到位”問(wèn)題
一是已印發(fā)《中國郵政集團有限公司銀行賬戶(hù)管理辦法》（中郵〔2022〕411號），明確第三方支付機構賬戶(hù)視同銀行賬戶(hù)管理，原則上只收不支，由財務(wù)部門(mén)集中統一管理，其他部門(mén)不得開(kāi)立。省分公司（含所轄各級分支機構）、集團公司直屬單位（含所屬各級分支機構）開(kāi)立第三方支付機構賬戶(hù)，應由集團公司財務(wù)部審批。二是對集中核算管理的三家直屬單位的賬戶(hù)情況進(jìn)行檢查，對個(gè)別公司以發(fā)函的方式提出了管理要求。三是后續將督促進(jìn)行整改，并根據各單位業(yè)務(wù)需求按集團規定正確開(kāi)立第三方賬戶(hù)并正確核算。
12.認真解決“財務(wù)審核不到位、賬戶(hù)上收不徹底”問(wèn)題
一是立行立改。電子商務(wù)公司商務(wù)差旅卡已于2022年9月27日注銷(xiāo)，卡內資金劃入電子商務(wù)公司工商銀行行政賬戶(hù)。二是清理完成電子商務(wù)公司4個(gè)代理機票業(yè)務(wù)第三方賬戶(hù)，資金已劃入電子商務(wù)公司工商銀行行政賬戶(hù)。
13.認真解決“備用金管理缺位”問(wèn)題
按照集團公司統一部署，財務(wù)部積極參與代理機票業(yè)務(wù)的清算工作，并出具了相關(guān)清算報告。
三、需長(cháng)期整改事項進(jìn)展情況
?。ㄒ唬╆P(guān)于“具體問(wèn)題整改不徹底，推進(jìn)力度不足”方面的整改情況
1.認真解決“整改工作不夠有力”問(wèn)題
2022年10月27日連線(xiàn)黨建基層聯(lián)系點(diǎn)單位黨委開(kāi)展青年員工學(xué)習黨的二十大精神主題聯(lián)學(xué)會(huì )。雙方領(lǐng)導及部分青年員工代表出席會(huì )議。
下一步措施：2023年結合工作情況開(kāi)展現場(chǎng)調研。
?。ǘ╆P(guān)于“長(cháng)效機制未建立，制度建設有缺失”方面的整改情況
2.認真解決“直屬單位財務(wù)制度有缺失”問(wèn)題
一是已印發(fā)《關(guān)于廢止部分規范性文件的通知》（中郵綜發(fā)〔2022〕56號），廢止相關(guān)直屬單位的財務(wù)管理暫行辦法。二是石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、郵政科學(xué)研究規劃院已制定財務(wù)管理辦法；正在組織中國集郵有限公司、北京郵票廠(chǎng)、新聞宣傳中心3家直屬單位分別制定財務(wù)管理辦法。三是對于由集團公司財務(wù)部負責財務(wù)管理的電子商務(wù)公司、文史中心，結合后續改革情況，研究進(jìn)一步加強財務(wù)管理的舉措。
下一步措施：繼續督促未制定制度的3家直屬單位制定財務(wù)管理辦法。同時(shí)結合后續直屬單位改革情況，研究進(jìn)一步加強財務(wù)管理的舉措。
?。ㄈ╆P(guān)于“落實(shí)黨的理論路線(xiàn)方針政策和黨中央重大決策部署有差距，履行財務(wù)管理職責不夠堅強有力”方面的整改情況
3.認真解決“資產(chǎn)盤(pán)活推動(dòng)效果不佳”問(wèn)題
一是印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)資產(chǎn)盤(pán)活提高資產(chǎn)運營(yíng)效率的通知》（中郵〔2022〕328號），督促各單位加快推進(jìn)資產(chǎn)盤(pán)活。二是2022年印發(fā)第五-第十期盤(pán)活簡(jiǎn)報，發(fā)布盤(pán)活進(jìn)度及盤(pán)活案例。三是赴北京、黑龍江、上海等多地現場(chǎng)督導各單位盤(pán)活工作。四是已簽報集團公司領(lǐng)導同意選聘資產(chǎn)盤(pán)活中介服務(wù)機構，為各單位提供專(zhuān)業(yè)支撐。目前已進(jìn)入采購階段。
下一步措施：一是健全完善常態(tài)化工作機制，發(fā)布盤(pán)活工作簡(jiǎn)報，通報進(jìn)度、總結經(jīng)驗；召開(kāi)工作推進(jìn)會(huì )，對集團公司重點(diǎn)項目進(jìn)行督導，協(xié)調解決盤(pán)活過(guò)程中的難點(diǎn)問(wèn)題；實(shí)地現場(chǎng)督導盤(pán)活工作。二是強化專(zhuān)業(yè)力量，選聘資產(chǎn)盤(pán)活中介服務(wù)機構。三是完善利益分配機制，加大考核激勵力度，通過(guò)經(jīng)濟利益調節方式提高省分公司資產(chǎn)盤(pán)活積極性。
?。ㄋ模╆P(guān)于“落實(shí)管黨治黨責任有薄弱環(huán)節，預算作用發(fā)揮不夠充分”方面的整改情況
4.認真解決“預算剛性管控力度不足”問(wèn)題
一是已印發(fā)《中國郵政集團有限公司關(guān)于編制2023年度郵政分公司及寄遞事業(yè)部預算的通知》（中郵〔2022〕363號）、《中國郵政集團有限公司全面預算管理辦法（2022年修訂版）》（中郵〔2022〕424號），進(jìn)一步向集團各級單位宣貫基于零基預算的全面預算管理理念。二是正在指導各省分公司運用零基預算模型編制2023年度企業(yè)預算，其中包含外包費用預算的相關(guān)內容。三是在每個(gè)月進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析時(shí)，都會(huì )對外包費用執行情況進(jìn)行分析，以強化過(guò)程管控。四是已指導郵政分公司及寄遞事業(yè)部將預算管理融入外包項目的全閉環(huán)管理過(guò)程中。
下一步措施：隨著(zhù)業(yè)財一體化平臺預算控制微應用的進(jìn)一步完善，將對外包費用進(jìn)行更有效的控制。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)不到位，支部建設不夠有力”方面的整改情況
5.認真解決“黨內組織生活不嚴肅”問(wèn)題
第三黨小組于2022年11月下旬召開(kāi)了黨小組會(huì )，認真學(xué)習黨小組會(huì )、組織生活會(huì )相關(guān)規定，提高思想認識；按照集團公司對“學(xué)查改”專(zhuān)題組織生活會(huì )的相關(guān)要求，認真查擺問(wèn)題，深入開(kāi)展批評和自我批評。今后將采取騰訊會(huì )議等多種方式，線(xiàn)上線(xiàn)下結合，召開(kāi)黨小組會(huì )、組織生活會(huì )等會(huì )議，保證參會(huì )黨員人數，確保黨小組會(huì )、組織生活會(huì )的嚴肅性。第一黨小組結合2022年度組織生活會(huì )安排，專(zhuān)題學(xué)習組織生活會(huì )的相關(guān)規定，進(jìn)一步提高思想認識，持續規范黨內組織生活，確保開(kāi)實(shí)開(kāi)好2022年度組織生活會(huì )；同時(shí)，結合總部員工2022年度績(jì)效考核工作，做好談心談話(huà)。
下一步措施：直屬機關(guān)黨委要求2023年3月底前召開(kāi)2022年度組織生活會(huì )。支部將列席黨小組會(huì )議、審核黨小組會(huì )議記錄，強化黨小組組織生活監督。
四、下一步整改工作安排
一是聚焦巡視反饋的突出問(wèn)題，鞏固巡視整改成果。切實(shí)履行巡視整改的主體責任和監督責任，防止問(wèn)題反彈，確保巡視發(fā)現問(wèn)題得到真改實(shí)改。對未完成整改或需要長(cháng)期整改的問(wèn)題，分階段明確目標，緊盯不放、久久為功。堅持舉一反三，健全制度機制，補齊短板、堵塞漏洞，標本兼治、深化成果運用，推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展。二是強化政治擔當，認真高效落實(shí)好黨組重要工作安排。要提高政治站位，主動(dòng)擔當作為，勇于啃“硬骨頭”，聚焦分類(lèi)核算、分業(yè)經(jīng)營(yíng)、外包管理、資金歸集等重點(diǎn)工作，以巡視整改促進(jìn)各項工作的提升。要堅持目標導向和問(wèn)題導向，著(zhù)力補短板、強弱項，提升財務(wù)管理的水平，真正把宗旨意識轉化到實(shí)際行動(dòng)上，把各項決策部署落到實(shí)處。三是改進(jìn)工作作風(fēng)，抓實(shí)抓細抓落地。要加強基層調查研究，深入了解基層所思所想所需所盼，提升各項財務(wù)政策的精準性和財務(wù)管控的有效性。要落實(shí)“四個(gè)到人”的工作機制，加強各項工作的閉環(huán)管理，做到有目標、有任務(wù)、有監督檢查、有結果反饋，以求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干、敢于斗爭體現工作作風(fēng)轉變，以長(cháng)效機制來(lái)保障工作作風(fēng)轉變。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：010-68859819；電子郵箱：[email protected]。